安全检查管理制度

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1、第一章安全检查管理制度1.总则1)为保证安全方针和目标的实现，促进安全检查的规范化、制度化，保证检查质量，有效预防和减少安全事件的发生，制定本规定。2)安全检查必须坚持以下原则，做到领导与员工相结合，检查与整改相结合，定期对安全管理工作进行检查、考核。a)分级负责原则。信息安全领导小组负责对本单位的安全检查工作，信息科技管理员负责本部门的安全检查工作，安全管理员负责各岗位的安全检查工作。b)注重实效、狠抓落实原则。安全检查应深入工作现场，切忌走过场和搞形式主义。c)谁检查、谁签字、谁负责原则。安全检查人员要认真履行检查职责，对自己的检查行为负责。3)本规定适用

2、于金报集团网络中心机房的安全检查工作。2.检查内容1)安全检查的主要任务是进行风险识别，查找不安全因素和行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。单位的安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。2)安全检查内容主要包括：a)查思想：检查各级领导对安全管理工作的认识；是否真正关心职工的安全和健康；是否认真贯彻安全工作的方针、政策和各项法规制度。b)查管理：检查各级领导是否把安全管理工作摆到重要议事日程；领导对安全工作是否分工负责；机构、人员、经费是否健全和到位;各类档案台帐资料是否齐全；干部员工的安全教育培训是否落实，对专业技术人员是否培训

3、、考核、持证上岗；安全应急预案有否建立并演练。a)查制度：检查各项安全管理制度是否建立健全并得到贯彻落实；各级安全生产责任制是否全面落实；岗位安全操作规程是否完善。b)查环境：深入工作现场对机房物理环境、信息系统软硬件情况、安全防护情况、人员操作行为等是否符合安全工作要求进行检查。c)查隐患：检查有无实行安全隐患的识别与治理；检查是否对各种安全隐患下达整改通知书，明确整改措施和时限，对重大安全隐患进行跟踪督办。d)查整改：对查出的安全隐患整改情况进行复查，并下达整改反馈意见，对整改不及时、不彻底或整改不力的个人或部门进行相应处理。e)查事件处理：检查各类安全事

4、件和隐患是否按规定及时报告，认真调查，严格处理。1.形式与方法1)单位检查应定期或不定期地开展，检查的形式有：a)综合性检查：单位级综合检查每年不少于1次，部门级检查每月不少于1次。b)日常检查：安全管理员每天对信息系统运维情况进行检查，及时掌握安全动态，发现不安全因素，及时进行整改。2)安全检查的一般方法是：c)听取汇报：听取有关人员关于安全工作情况汇报，向被检查单位（部门）有关人员询问有关的安全工作情况。d)现场检查：检查人员到现场实地检查安全管理工作情况和各种安全隐患，查看各种安全资料、台帐等基础工作。e)综合评议：检查组对检查情况进行汇总评议，形成检查

5、意见，做出综合评价，并进行意见反馈，提出要求。2.组织实施单位的安全检查根据不同规模、范围和要求分别由单位、部门、安全管理员具体实施。a)单位级安全检查：定期综合性检查、节前检查、专业性检查由信息安全领导小组负责组织，各部门参与，按要求周期进行。a)部门级安全检查：由金报集团网络中心负责人定期组织实施。b)岗位安全检查：由安全管理员定期实施。1.程序与要求1)单位的安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划。安全检查的一般程序是：依照检查计划（范围、时间、要求等），落实检查人员，下发检查通知，组织安全自查，听取汇报，进行现场检查，检查情况汇总，检查意见反馈，

6、必要时发书面检查通报，检查情况复查等步骤进行，也可以根据检查内容和范围，结合工作需要和实际情况，简化检查程序。2)安全检查的要求：a)要建立健全群众性的安全检查网络，把安全生产责任落到实处，把安全岗位责任人自查落到实处。b)安全检查一般不得影响被检查部门、人员的正常工作，各部门、人员，应积极配合各级组织的安全检查活动，任何部门和个人不得妨碍和干扰正常的安全检查活动。c)各种检查均应编制相应的《信息系统安全检查表》，见附件一，逐项检查，并与责任制挂钩，对在检查中发现的不安全问题，及时纠正。3)对于检查中发现的安全隐患，应根据“谁存在安全隐患，谁负责整改落实”和“

7、四定”（定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人）原则，能立即整改的立即整改；难以立即整改的要采取防范、监控措施，落实责任部门，限期整改。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。隐患整改后，相关责任部门或单位应填写整改落实情况报告表，向有关单位和部门报告事故隐患整改工作落实情况。附件一：信息系统安全检查表信息系统安全检查表编号：日常运行维护管理内容及要求检查结果备注1.信息系统日常运维系统操作流程及时更新用户密码管理是否规范用户密码是否定期更改操作日志记录异常情况记录异常情况处理记录数据完整、连续补丁是否更新病

8、毒库版本是否升级□是□否□是□否□是□