质量管理体系程序文件某物业管理有限公司程序文件

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1、受控状态：分发号：重庆鑫龙物业管理有限公司程序文件XL-QEB-2012版本：A/00编制：审核：批准：发布日期：2012年7月1日实施日期：2012年7月1日重庆鑫龙物业管理有限公司文件编号：0版本/修改状态：A/00程序文件程序文件目录共1页第1页序号文件编号文件名称版本修改状态1XL-QEB-01文件控制程序A002XL-QEB-02记录控制程序A003XL-QEB-03目标、指标及管理方案控制程序A004XL-QEB-04信息交流控制程序A005XL-QEB-05法律、法规和其它要求控制A006XL-QEB-

2、06环境因素识别与评价控制程序A007XL-QEB-07管理评审控制程序A008XL-QEB-08人力资源控制程序A009XL-QEB-09员工培训控制程序A0010XL-QEB-10基础设备、设施和工作环境控制程序A0011XL-QEB-11合同评审控制程序A0012XL-QEB-12环境相关方控制程序A0013XL-QEB-13项目承接管理程序A0014XL-QEB-14采购控制程序A0015XL-QEB-15外包服务控制程序A0016XL-QEB-16物业接管验收控制程序A0017XL-QEB-17安全风险评估

3、控制程序A0018XL-QEB-18应急准备与突发事件处理控制程序A0019XL-QEB-19运行控制程序A0020XL-QEB-20客户财产控制程序A0021XL-QEB-21过程和服务的监视与测量控制程序A0022XL-QEB-22环境监测与测量控制程序A0023XL-QEB-23客户满意度测量控制程序A0024XL-QEB-24内部审核控制程序A0025XL-QEB-25不合格控制程序A0026XL-QEB-26报事与投诉处理程序A0027XL-QEB-27数据分析控制程序A0028XL-QEB-28改进控制程

4、序A00文件名称文件编号：XL-QEB-01版本/修改状态：A/00程序文件文件控制程序第1页共2页流程图负责人说明相关文件相关记录管理者代表运营总监•按公司现状确定体系文件构架；•体系文件包括：质量方针、环境方针、质量目标、质量环境管理手册（QEA）、程序文件（QEB）、作业文件（QEC）、记录（QED）。各部门负责人•按《质量环境体系文件编写管理规范》编写；•运营中心负责质量环境管理手册、程序文件的编写；•各部门负责本部门作业文件的编写，并交运营中心汇总、审核；•行政公文的编写按《日常行政公文管理作业规范》的规定

5、执行。•《质量环境体系文件编写规范》XL-QEC-YY-05•《日常行政公文管理作业规范》XL-QEC-XZ-13总裁管理者代表•运营中心填写文件审批表，报管理者代表、总裁审批；•总裁批准《质量环境管理手册》、《程序文件》，管理者代表批准作业文件。•《文件审批表》XL-QED-QEB01-1.1•《受控文件清单》XL-QED-QEB01-1.2运营总监•运营中心按《质量环境体系文件管理规范》，分发文件，并做好发放、回收记录。•《质量环境体系文件管理规范》XL-QEC-YY-06•《受控文件发放、回收记录表》XL-QE

6、D-QEB01-1.3各部门负责人•文件借阅、复制应由运营总监批准后方可实施；•文件管理和使用部门应保持文件的清晰、完整，不得在文件上随意涂写和更改；•外来文件的管理见备注1。各部门负责人•文件的使用部门在工作过程中，评价文件的充分性和适宜性，必要时对文件进行更新（备注2）。•《管理评审控制程序》XL-QEB-07运营总监•各部门根据实际工作提出编写或修订体系文件的需求，同时注明更改后的版本号或修改状态标识，按原审批程序审批后实施修改；•使用换页方式修改时，将修改后的旧文件页销毁并记录，当一次性修改量较大时，采用换版

7、的方式修改，并保留一份旧文件，便于追溯；•新文件下发时应做好发放记录并注明旧文件的回收。•《受控文件更改通知书》XL-QED-QEB01-1.4•《文件更改申请表》XL-QED-QEB01-1.5运营中总监•运营中心对回收的作废文件提出销毁申请，经管理者代表审核，总裁批准后由运营中心实施并做好销毁记录。•《质量环境体系文件管理规范》XL-QEC-YY06•《文件销毁申请单》XL-QED-QEB01-1.6•《文件销毁记录表》XL-QED-YY06-6.2•《作废/失效文件清单》XL-QED-YY06-6.3运营中心行

8、政助理•负责文件发放和更改记录的归档。•《记录管理规范》XL-QEC-YY-07•《档案管理规范》XL-QEC-XZ-14•《档案目录》XL-QED-XZ14-6.1文件名称文件编号：XL-QEB-01版本/修改状态：A/00程序文件文件控制程序第2页共2页备注：1.外来文件的控制a)运营中心通过行业协会、专业期刊、报纸、相关书籍、国家行政主管