pl001a1供应商来料品质异常扣款管理办法

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1、天科创光电（深圳）有限公司供应商来料品质异常扣款管理办法文件级别版本生效日期文件编号页次三阶文件A/101/07/2011T-PL0014/4变更履历版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/001/09/2009全部最初发行计划部刘保辉A/121/06/2011第4页外协加工采购科黄俊贤合议部署（可选）£销售部£产品部¢技术部¢生产科¢品质科¢计划科¢财务部制订审查核准天科创光电（深圳）有限公司供应商来料品质异常扣款管理办法文件级别版本生效日期文件编号页次三阶文件A/101/07/2011T-PL0014/4目录1.0目的2.0范围3.0定义4.0权责5.0工作

2、程序5.1来料异常处理5.2已入库原材性不良退处理5.3外协损耗处理及加工异常处理5.4重大品质异常处理6.0使用记录7.0参考文件天科创光电（深圳）有限公司供应商来料品质异常扣款管理办法文件级别版本生效日期文件编号页次三阶文件A/101/07/2011T-PL0014/41.0目的：为了保证公司的利益不受损失，制定本管理办法。2.0范围：公司因供应商关系造成的所有损失。3.0定义：不适用4.0权责：4.1品质部：负责确认原材料品质异常时的责任归属。4.2采购科：负责确定扣款金额，及通知公司财务和供应商进行扣款。4.3生产部、SMT部：负责将返回的原材性不良的原材料所属供应商进行区分。4.4财

3、务部：负责对供应商进行扣款。4.5储存科：异常原材料的储存及统计。5.0工作程序5.1来料异常处理5.1.1整批退料处理A.在来料检验中，经IQC检验判定为不合格的原材料，IQC填写《来料检验报告》，如不良比例相对不是很大或者生产紧急时，由PMC科提出特采，按照公司的特采流程进行处理，并及时通知采购，采购与供应商进行协商由哪方进行全检。B.若供应商委托我公司人员进行全检的，IQC根据来料批次及数量，可委托生产部人员进行全检，IQC统计全检工时、人次，在《来料检验报告》中注明，并进行跟进。C.IQC将确认后的《来料检验报告》交采购科一份，若供应商委托我公司人员全检的，按每人25元/小时计算，采购

4、根据检验报告上的工时及《质量保证协议》等制作《扣款通知单》，经分管副总批准后，送交财务进行扣款，并知会供应商。D.财务接到经分管副总批准的《扣款通知单》后，在本月内扣除供应商的货款。5.1.2部份退货处理A.在来料检验中，由IQC检验判定为部份不合格，经采购、计划、品质确认后，储存科开出《采购退货单》，采购通知供应商确认并退回供应商。仓管员核对采购科提供之供应商领取退货人员名单与前来领料人员，无误后与其办理退料手续。5.2已入库原材性退料处理5.2.1每月储存科整理一份待退物料清单给采购科与IQC，随之提供相应的《原材性不良返仓记录表》交IQC，采购通知供应商来厂进行确认。5.2.2由品质部主

5、导与供应商进行协商判定，若判定待退不良因供应商造成的，品质部汇总填写《原材料不良确认表》（外部）。天科创光电（深圳）有限公司供应商来料品质异常扣款管理办法文件级别版本生效日期文件编号页次三阶文件A/101/07/2011T-PL0014/45.2.3储存科根据《原材料不良确认表》（外部）开出《采购退货单》，经批准后与供应商办理退料手续（前来领取退料人员必须与采购科提供之供应商委托人员名单一致）并分发采购科、PMC科，采购通知财务部扣款，并知会供应商。5.3外协损耗处理及加工异常处理5.3.1因外协厂商在加工过程中造成的超出正常损耗的部分，由外发计划员作出外协对账单，与外协厂商核对后，经分管副总

6、批准，交财务根据确认后的《外协对账单》进行扣款。5.3.2已加工产品上某一种物料不良导致整个产品不良，品质部与物料供应厂商经协商达成协议，确定由供应商物料不良造成的，并将书面协议报告交由采购，由采购据状况确定扣款金额，开出《扣款通知单》，经分管副总批准后，交财务进行扣款。5.3.3财务根据《扣款通知单》进行扣款。5.4重大品质异常处理5.4.1重大品质异常时，由品质部与供应商协商，经双方确认是供应商来料造成的，由分管副总确定其扣款金额，采购开出《扣款通知单》，经批准后交财务，财务根据《扣款通知单》进行扣款。5.5客供物料品质异常及其它因素处理5.5.1由于客户所提供的物料重大品质异常及其它因素

7、(例：客户组装屏破，设计多次改动等等)，造成本司成本损失，经双方确认是客户造成的，由品质部提供相应的分析与评估报告，经销售科合议后，交由分管副总确定本司成本损失金额，由销售科与客户协商处理，并在财务备案。5.6财务科针对以上各项成本损失，每月底分类统计扣款状况，向分管副总提交报告。6.0使用记录6.1原材料不良确认表（外部）（T-FOR135）6.2扣款通知单（T-FOR065）6.3进料检验报告