某飞机客舱有限公司程序手册

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1、1、目的：检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和持续改进。2、范围：适用于本公司质量管理体系内部审核中的各环节控制。3、依据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R3）《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2010-04R4）4、职责：4.1本程序的主管部门为质控部4.2质量经理4.2.1组织内部审核策划工作，编制年度内部审核计划；4.2.2签发内部审核计划；4.2.3任命审核组长，并规定其职责；4.2.4审批质量审核报告。4.3审核组成员任职资格4.3.1审核组长的任职资格审核

2、组长一般情况下由质量经理自行担任，除有特殊授权情况除外。4.3.2审核员任职资格：1）高中毕业或同等学历以上2）在航空维修或制造业工作一年以上3）对航空器材生产行业相关的规章较为了解4）对质量管理体系相关标准要熟知5）具有较强的责任心6）由质量经理授权4.4配合部门与职责4.4.1与质量体系相关的部门均为配合部门；4.4.2负责提供本部门体系运行的有效信息。4.4.3接受审核并按要求采取纠正、预防措施。5、程序5.1审核的要求5.1.1质控部应于每年十二月份制定下年度审核计划，报质量经理及总经理批准后组织实施。5.1.2公

3、司根据年度审核计划每12个月至少开展一次内部审核。5.1.3审核计划编制时应考虑：1）年度审核应覆盖体系的所有要求和部门；2）被审核区域的状况和在质量管理体系运行中的重要性；3）以往审核的结果。5.1.4当有下列情况时，质量经理可决定是否追加审核：①公司的组织机构，相关职能发生较大变化时；②产品发生质量问题造成较大损失时；③以往审核中发现问题较多的区域或系统时；④第二、第三方审核前。5.2审核的准备5.2.1审核组的成立质量经理负责组织成立内部审核小组并任命审核组长。审核组成员必须由具有审核员资格的或经过培训合格的人员担任

4、。当审核员与被审核部门有直接关系时，必须回避。5.2.2审核组长职责1）负责本次审核的全部工作；2）编制和实施审核方案；3）组织审核小组成员学习有关审核文件；4）决定审核结论，编写审核报告；5.2.3审核员职责1）按组长要求完成规定范围内的审核工作；2）依据《审核计划表》逐个检查项目做并好现场审核记录；3）报告审核过程中发现的不符合事实，填写《发现问题汇总单》；4）支持、配合审核组长工作。5.3审核计划的编制5.3.1在每次审核前由审核组长编写《审核计划表》，并在实施前一个星期以书面形式通知被审核部门。计划表包括以下内容：

5、1）审核的目的、范围和依据；2）审核组成员名单；3）审核活动的预定日程安排；4）审核计划的分发范围。5.3.2审核计划经质量经理批准后实施。5.3.3质控部为审核小组准备审核所需的文件和资料，包括有关标准、质量手册、程序文件手册及其它有关的记录表单。5.4审核的实施5.4.1召开首次会议审核组长主持召开并介绍本次内部审核的目的、范围、依据及日程安排和要求。会议参与人员包括质量经理、各单位负责人、内部审核员等。5.4.2现场审核人员根据审核计划表进行现场审核，审核方式是查、看、听、问和随机抽样检查，并做好相应的审核记录，记录

6、必须清楚、完整。5.4.3在审核中发现任何问题，审核组应及时给予口头反馈，如有任何误解，应尽快解释清楚。5.4.4审核的目的是寻找符合或不符合使用标准或程序的客观证据。5.4.5确定不符合项并编写《发现问题汇总单》。当审核中发现不符合事实时，审核员应填写《发现问题汇总单》，并由被审核区域负责人签字确认。5.4.6审核小组会议在审核中和审核结束时，审核组长可主持召开审核小组会议，内容包括：审核员报告审核结果和不符合事实及建议的纠正措施计划，审核组长确定不符合项报告和决定审核结论。5.4.7召开末次会议审核组长主持召开末次会议

7、，参加人员同首次会议。审核组做好会议考勤记录。会议内容包括：1）审核组长报告本次现场审核的情况和审核结论；2）审核组宣读发现问题汇总单、建议的纠正措施计划和要求完成计划的期限。末次会议后，结束现场审核。5.5编写审核报告5.5.1审核结束后，由审核组长根据审核结果完成审核报告的编写，经质量经理审批后交质控部存档（此报告抄送一份给总经理）。5.5.2审核报告的内容1）审核目的；2）审核依据；3）审核范围；4）审核日期；5）审核情况(审核结论及改进要求)；5.6审核后的改进5.6.1各被审核部门根据审核组出具的不符合项报告及建

8、议的整改措施计划，在计划要求的完成期限内完成整改措施，经本部门验证完成后报质控部，由质控部安排人员验证，验证可采用以下方式：1）现场验证：在生产现场搜集证据验证所采取纠正和预防措施的有效性；2）文件验证：纠正和预防措施的书面证据必须齐全，证实措施有效；3）不严重的项目可在下一次审核时验证。5.6.2若验