2016年高要区金渡镇人民政府部门决算

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1、2016年高要区金渡镇人民政府部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能设有党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、规划建设办公室、农业办公室等6个内设机构，农业综合服务中心、农经审计站、文化站、行政服务中心、人力资源和社会保障服务所为我单位属下5个事业单位。主要职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划

2、，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（二）人员构成情况在

3、职编制人数102人（其中：机关58人、事业44人），实有在职人数：90人（其中：机关50人、事业40人），全部财政全额供给，退休26人。（三）决算年度的主要工作任务1、突出抓好项目建设，推动产业转型升级。2、突出抓好城镇建设，推进新型城镇化。3突出抓好民生实事，提升群众幸福感。4突出抓好农村管理，夯实基层组织基础。5、突出抓好作风建设，切实提高执行力。6、突出抓好职能转变，提高服务效率。二、收支决算说明2016年收入决算2285.15万元，其中：财政拨款收入2285.15万元。2016年支出决算2285.15万元，其中：财政拨款支出2285.15万元。2016年财政拨款

4、支出分为基本支出1177.99万元，包括一般公共预算财政拨款1175.61万元（工资福利支出606.29万元，对个人和家庭的补助326.07万元，商品和服务支出236.27万，其他资本性支出6.98万元）和政府性基金预算财政拨款2.38万元属城市公共设施支出，共占51.55%。项目支出决算1107.16万元，占48.45%，主要支出项目有创文宣传及基础设施建设、行政服务中心建设、农业基础设施建设等，其中：科学技术支出6万元；城乡社区支出1038.74万元；农林水支出62.42万元。1、与上年决算数对比：2016年收支决算金额比2015年减少679.37万元，主要是在一般

5、公共服务支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出四类中分别减少了255.36万元、156.71万元、105.57万元、342.59万元，主要原因是计划生育服务网络与工程、卫生室建设开支减少、社区公共设施建设的减少、提倡厉行节约严格控制各项经费收支管理。2016年在国防支出、农林水支出、社会保障和就业支出中增加投入123.97万元、40.09万元和22.47万元。2、财政拨款支出与年初预算数作对比：2016年部门预算总支出1623.05万元，其中：基本支出1272.05万元;项目支出351万元。2016年决算支出比年初预算数增加662.1万元，基本支出减少

6、94.06万元，项目支出增加756.16万元。主要支出项目有缴纳税款、紫云大道（南引道）升级改造工程、创文宣传及基础设施建设、行政服务中心建设、农村生活垃圾设施建设资金、路灯电费等等。三、“三公经费”支出说明2016年“三公经费”财政拨款支出共38.32万元，比年初预算41.38万元减少3.06万元，比2015年决算支出减少0.07万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0元，与年初预算无变化，与2015年支出持平。开支内容包括：（1）参加会议支出0元；（2）出国谈判、工作磋商支出0元；（3）境外业务培训及考察0元。2、公务用车购置和运行费支出20.32万元，其中：

7、（1）公务用车购置费支出0元，与年初预算无变化，与2015年支出持平。（2）公务用车运行费支出20.32万元，公务车保有量4辆，平均每辆5.08万元，因为车辆减少，下乡工作需求和车辆维护费增加使平均费用增加了。公务用车运行费比年初预算减少21.06万元，比2015年度支出减少0.05万元，减少原因：根据公车改革相关规定，严格控制公务用车费用，并施行公务用车申请登记制度，加强公务用车的使用管理。3、公务接待费支出18万元，国内公务接待198批次，约2800人次。外事接待0元，0批次，0人次。主要用于接待会议培训、安全生产、综合治理、招商引资