员工出差管理制度

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1、受控编号：05-20XX员工出差管理制度A版编制：审核：批准：20XX-11-20发布20XX-11-20实施XXXX有限公司版次：A/0目录1.目的22.制定原则23.适用范围24.出差流程25.出差制度审批36.费用报销37.附则4附件1：出差审批表5附件2.出差总结66版次：A/0员工出差管理制度1.目的为加强员工的出差活动管理，确保工作效果，特制定出差制度。2.制定原则规范化原则：形成对出差各环节的规范化管理，提升人员效率，避免浪费。人性化原则：在规范化的基础上，体现人文关怀。3.适用范围本制度适用于公司涉及出差的总部各职能部门管理人员。4.出差流程出差人员出差人

2、员出差审批表部门领导总经理（总监）总经办（人力部）2.考勤备案总经办（人力部）专员审批1.出差意向审批出差人员3.出差出差人员4.出差结束出差总结通过部门领导5.审阅掌握总经理、总监6.审阅掌握7.销假人力部专员财务部8.报销财务部人员通过出差流程说明主要步骤负责部门/人操作说明步骤1出差人员准备出差人员填写《出差审批表》步骤2总经办（人力部）专员对此出差人员的考勤备案步骤3出差人员成行步骤4出差人员出差结束，填写出差总结步骤5部门领导审阅掌握，或出具意见6版次：A/0步骤6总经理（总监）审阅掌握，或出具意见步骤7总经办（人力部）专员销假步骤8财务部人员报销5.出差制度审

3、批5.1严格按照出差流程进行审批，填写《员工出差审批表》。5.2出差前没有经过部门负责人和总经理（总监）审批通过的，禁止出差（公司领导临时提出来不及办理手续的除外）。5.3出差结束回公司后，填写《出差总结》。5.4部门负责人、总经理（总监）认为没有完成任务、或者超时、超支等不予报销的部分，财务部不予报销。无正当理由超时的，人力资源部按照未出勤处理。5.5《出差总结》作为出差汇报之用，由部门负责人确认，便于公司领导了解情况。以及财务办理费用报销时的参考，但不作为财务凭证存档。5.6出差费用按照财务相关规定执行，不符合规定部分财务部不予报销，并进行相关处理。6.费用报销6.1

4、出差住宿的等级标准项目标准职务住宿费标准（元）自治区境外省会以上城市自治区境内外地州市所在地自治区境内外县城所在地自治区境内外县以下农牧区深圳、珠海、厦门、汕头、海南等总经理80605040100副经理6050403080部门经理6045402570职工50403520606.2乘坐火车、汽车从晚上八时至次日凌晨七时之日在车上过夜6小时以上（含6小时）的连续乘车时间超12小时（含12小时）的购普通卧铺票。6.3需乘飞机出差，须经总经理批准后方可乘坐飞机。6.4出差期间，每人每天伙食补贴25元／天，交通费5元／天。6.5出差带交通工具的，无交通费补助。6.6连续乘火车、汽车

5、超过12小时（含12小时）。每满12小时，加发25元的伙食补贴。6.7出差期间，部门经理因工作需要乘出租车，可凭据报销，但必须严格控制，工作人员需乘出租车，应事先报部门经理同意。6版次：A/06.8出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。如遇特殊情况事先报总经理批准，方可报销。6.9出差期间无住宿发票每天按25元予以补贴（需提供其它票据）。6.10员工因公出差，应提前填写出差申请单，依规定呈上一级领导批准。本市内部门经理可直接决定。外地出差，需总经理批准。部门经理不论是在市区联系业务或外地出差，都必须经总经理批准后实施。6.11

6、出差人员凭出差借款单，到公司财务部借款。出差回公司一周内办理报销、结算手续并归还借款，逾期公司不予办理。出差返回后，销售人员详细写出差报告，服务人员要认真填写服务报告，向部门领导汇报技术服务工作情况。6.12按出差前预定的方针，计划进行工作，如实际情况发生变化，应及时通知部门领导或总经理，并按批示办理。6.13以上标准及规定望出差人员严格遵守、认真执行。7.附则7.1本制度的制定和修改遵照《XXXXX管理制度制定规范》。7.2本制度经公司总经理办公会议通过，自正式公布之日起实施。7.3本制度由总经办负责解释。6版次：A/0附件1：出差审批表员工出差审批表年月日姓名部门职务

7、手机同行人在外期间工作接替人签字出差时间出差地点预计花费费用来源□从公司借款□个人暂时垫资出差缘由计划过程期望效果部门领导意见主管领导审批6版次：A/0附件2.出差总结出差总结年月日姓名部门职务计划时间出差地点年月日—年月日计划地点时间地点实际时间年月日—年月日实际地点计划花费实际花费任务完成情况超时超支项目及原因（如时间超出预计20%，或费用超出预计20%，提供详细原因解释）需公司特批的项目费用部门领导意见6