xxxx有限公司程序文件

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1、XXXXXXX有限公司程序文件生效日期2015/02/27版本A1版页码Page164Of165（GB/T19001-2008/GJB9001B-2009）程序文件编制:核心小组审核:批准:分发号:XXXXXXXX有限公司发布2015年02月26日XXXXXXX有限公司程序文件内部文件请勿外传XXXXXXX有限公司程序文件生效日期2015/02/27版本A1版页码Page164Of165目录文件控制程序4质量记录控制程序9经营计划管理程序13沟通管理程序17质量成本控制程序21管理评审程序26培训控制程序31员工满意程度测量程序35设备设施策划程序38设

2、备管理程序41工作环境管理程序45应急计划管理程序49产品质量先期策划控制程序53产品价格管理程序58过程潜在失效模式及后果分析程序62控制计划编制程序68生产件批准程序72合同评审程序77采购控制程序81供方评价程序84生产过程控制程序89产品防护控制程序95交货与运送程序99监视和测量设备控制程序102测量系统分析控制程序106实验室管理程序110客户满意度测量程序113内部审核程序116过程审核程序122产品审核程序128产品的监视和测量管理程序132不合格品控制程序137数据分析控制程序141纠正与预防措施管理程序145关键工序的控制149特殊过

3、程的确认程序153新产品试制157质量信息管理程序162XXXXXXX有限公司程序文件内部文件请勿外传XXXXXXX有限公司程序文件生效日期2015/02/27版本A1版页码Page164Of165（GB/T19001-2008/GJB9001B-2009）文件控制程序编制:核心小组审核:批准:分发号:XXXXXXXX有限公司发布2015年02月26日XXXXXXX有限公司程序文件内部文件请勿外传XXXXXXX有限公司程序文件生效日期2015/02/27版本A1版页码Page164Of165文件控制程序QP-4.2.31.目的对公司现有质量管理体系文件进

4、行控制，确保各相关部门所使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于本公司的所有文件控制。3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表或质量负责人审核质量手册及审批作业文件及质量记录样表。3.3企管部质量体系核心小组负责组织编写质量手册，综合部文控员负责质量管理体系文件的管理。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.工作程序文件的分类保存4.1.1　质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书等，由综合部备案保存、发放；4.1.2　技术文件包括：工程图样、规范、检验指导文件、试验大纲、材料规范等，由综合部备案保存、发放；4.1.3　

5、管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件等，由综合部保存。4.1.4　外来文件，如产品标准、材料标准等，由综合部保存。4.1.5　计算机磁盘及备份资料，由综合部保存。4.1.6质量计划的控制a)综合部应根据认证产品的要求制定《质量计划》，由各相关部门负责编制图纸、工艺文件、检验文件等。b)质量计划应包括产品设计目标、实现过程（采购、生产、检测、销售等）、检测及有关资源的规定、产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。质量计划应由质量负责人审核，经总经理批准后实施。XXXXXXX有限公司程序文件内部文件请勿外传

6、XXXXXXX有限公司程序文件生效日期2015/02/27版本A1版页码Page164Of165c)产品设计标准是质量计划的组成部份，要求应不低于有关该产品的国家标准要求。d)质量计划的更改参考4.5的相关要求执行。4.1.7工程规范a)技术部负责组织技术规范的实施。b)对顾客提供的产品图纸、技术要求、标准等，应在2个工作周内评审完，并发布执行。c)当发生工程更改时，必须记录每次更改在生产中的实施日期，实施必须包括所有文件的更改。d)当工程规范影响生产件批准时，对这些规范更改后，必须更新生产件批准记录，（如，控制计划、FMEA等）4.2文件的编制、审核、

7、批准4.2.1公司的质量管理体系文件在发布前必须得到相关人员的批准，以确保文件符合标准要求和公司实际。4.2.2质量手册由综合部负责组织相关部门和人员进行编写，经管理者代表审核，报总经理批准发布执行。4.2.3作业文件由各职能部门根据其自身的实际和满足产品符合性、顾客的需求编制，编制时应重点控制其可操作性。作业文件编写完成后，各部门领导审核后报管理者代表批准发布执行。4.2.4质量记录样表由各部门负责编制，管理者代表审批。4.3文件的编号4.3.1质量手册编号格式：WYL-QM-XXXX“WYL”为公司名称代号，“QM”为质量手册代号，“XXXX”为年份

8、代号。例如：WYL-QM-2014，表示公司2014年发布的质量手册。4.3.2