检验与试验控制程序范例解析

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1、赣兴光学薄膜科技公司檢驗與試驗控制程序版本/次B-1編號GX-P-012作業程式書發行日05.12.25頁次9/91.0目的：爲了確保本公司滿足客戶要求，依據計劃對進料、生産過程及最終産品所進行的品質控制、環境物質管理、產品一致性確認及檢驗作業有所依循環而定。2.0範圍：外採購之原物料、委外加工品均適用(不包括設備、工具、文具、木箱等進料)；生産現場首件檢查、線上檢查、巡迴檢查，生産之成品出貨前之檢查均適用3.0定義：3.1原物料、委外加工品：在製造中尚未完成加工的物料、半成品。3.2首件檢查：爲巡迴檢查員確認上線試做樣品達成規格書一致要求。3.3線上檢查：生産現場人員自

2、己檢查自身産品達成之要求。3.4巡迴檢查：品管人員按規格書之要求去現場控制制程生産達成要求。3.5出貨檢查:品管人員按規格書之要求去檢驗出貨之産品最終達成要求。4.0權責：4.1IQC負責原物料、委外加工品及環境管制物質的檢驗工作。4.2倉儲負責所有原材料來料點收工作、及成品入庫後之管理。4.3班長與線長：確認其生產線産品之合格性。4.4現場：檢查其自身作業製作産品之合格性，入庫前之成品復檢及測試工作。4.5巡迴檢驗員：控制其制程生産達成規格書及符合安規之要求。4.6品保部主管：確認制程生産達成規格書及符合安規之要求。4.7品保部經理：核准制程生産之達成規格書要求，規定抽

3、樣計劃。4.8生管負責控製成品生産之進度及交貨期。4.9品保部負責出貨前之成品檢驗及測試工作。5.0運作過程內容：5.1成品及IQC作業流程見檔附頁5.2流程說明：5.2.1原物料進料檢驗：5.2.1.1進料檢驗5.2.1.1.1倉儲依《倉儲工作指導書》(WI-15-001)點收，置於待檢區，作好材料待檢區牌子，應當天盡速以(送貨單)通知IQC。5.2.1.1.2IQC接到通知後，依抽樣標準汽車產標准(C=0抽樣計劃表(成品抽樣計劃表WI-32-021)或《自訂IQC抽樣計劃表》(WI-31-007)，到指定的材料待檢區核對來料之品名、規格、批量、ROSH標示、外包裝標示

4、、是否爲合格廠商及安規被承認廠商管制文件----非經管理者代表核准不得任意拷貝赣兴光学薄膜科技公司檢驗與試驗控制程序版本/次B-1編號GX-P-012作業程式書發行日05.12.25頁次9/9材料，包括承認規格之材料、指定的環境管理物質保證書/材質證明及安規符合性。5.2.1.1.3若原物料、委外加工品有規定或廠內無法檢驗時，協力廠商必須隨貨附檢驗報告、産品品質及環境物質管理保證書、以備作存查。5.2.1.1.4對於EMD的零件IQC在檢驗時必須作好防靜電措施。5.2.1.1.5客供品(友利來料)，每批來料必須附1份來料檢驗證明，內容包括：出貨日期、InvoiceNo、抽

5、樣計劃標準、品管審核、品管核準等，IQC必須核對客供品來料的規格型號、外觀、並對包裝箱檢驗是否有撞擊的現象，而影響品質。5.2.1.1.6來料檢驗期限:(以通知檢驗為檢驗起算日)：A、“一般件”：應於2個工作天內完成檢驗；B、“急件”：應於當日完成檢驗(倉庫人員必須在收貨通知單加蓋"急料"章，若需特採則依《IQC檢驗細則》(WI-31-097)中3.11.2與3.11.3來作業。5.2.1.2原物料免檢驗5.2.1.2.1本公司原物料免檢驗與否由品保單位主管決定，其判定免檢驗準則如下A該原物料生產廠商通過國內外之品質制度認證者，如CNS、ISO、JIS、安規認證等。但是若

6、上一批供貨有品質異常的情況，則需回覆原物料檢驗。B該原物料生產廠商未通過國內外之品質認證，但於半年內連續至少有五批進料檢驗合格者。C本公司對該原物料沒有檢驗儀器或無法檢驗其特性者。需由廠商檢附檢驗報告。5.2.1.2.2針對上述免檢驗的準則，由品保單位將免檢驗原物料註明於《免檢驗原物料一覽表》(FM-31-25)，經品保單位主管核准後做為原物料免檢驗與否的依據。5.2.1.2.3針對免檢驗之原物料，由採購人員通知廠商於送貨時附上出廠檢驗證明文件。其檢驗證明文件須由進料檢驗人員於進料驗收時與原物料規格或相關品質管制標準書相核對，審查檢驗證明文件內容之適用性，審查合格後則於文

7、件上簽名。5.2.1.2.4免檢驗原物料之品質保證A免檢驗之原物料，若於日後發生重覆性之供料不良時(連續2批發生相同問題)，即進行加嚴檢驗並由品保單位填具《材料異常改善報告》(FM-31-26)經品保主管審查核准後由採購單位寄交廠商，並限期請廠商回覆。B若廠商無法於期限內回覆或無法接受所採取的矯正措施，則由品保單位派員與廠商討論品管制文件----非經管理者代表核准不得任意拷貝赣兴光学薄膜科技公司檢驗與試驗控制程序版本/次B-1編號GX-P-012作業程式書發行日05.12.25頁次9/9質改善之對策，若乃無法符合則通知採購單位