检验与试验控制程序

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1、厦门市门卓励石化设备莆田市东南纸业工贸有限公司检验和试验控制程序文件编号：QP-009101实施日期：200820109年03049月01日受控状态：分发号:654321序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准审核编制文件名称检验和试验控制程序文件编号QP-009110版本1.0制订部门品管部制订日期20091010/009104/01修订日期页次2/31.目的：本程序规定了对采购物资、半成品及成品进行检验和试验的要求，以验证产品是否满足规定的要求，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用、转序和出厂。2.范围：适用于本公司的采购的材料物资、半成品和成品的检验和试验。3.职

2、责：3.1品管部负责3.1.1制定质量控制计划与相应的检验标准；3.1.2进料检验、过程检验及出厂检验，并按要求做好相应的标识。3.2采购部负责43.2.1与供应商联系来料的相关事宜；43.2.2与顾客联系关于顾客提供产品的事宜。3.3仓库负责各原材料、辅料的入库报检工作。54.工作程序54.1来料的接收检验：54.1.1材料进货由仓管员依据供应商的“送货单”核对来料数量、标识是否与要求相符，重量、材质、规格、标示等是否与采购订单相符，并检查有无运输损坏情形，核对正确后通知品管部进行来料检验的工作；如果核对不正确向采购部报告，由采购部向供应商反应，属顾客提供的材料则通过业务部向顾客反应

3、情况。5.4.1.2品管部人进料检验员根据仓库通知，并依据检验标准对来料、抽样计划要求进行取样检验进行全检或抽检，作出合格与否的判定，填写“进料检验记录”“进料检验单”，作出合格与否的判断。54.1.3检验抽样计划一般按检验标准的要求进行抽样；品管部主管可按接收产品需要、供货情况及供应商的情况对抽样计划作以下选择决定：a)供应商质量保证书可作为免除接收检验的依据；b)全部检验或抽检；品管部可根据来料的数量和供应商的情况以及客户要求对来料进行抽检或全检。54.1.4进料检验员负责对来料检验的结果做标识。54.1.5品管部主管（删除）负责审核检验结果。54.1.6进料检验员对于检验合格的产

4、品，在“进料检验记录”““进料检验单单”“签名，并填写检验结果，确认合格后交仓管人员办理入库作业。54.1.7对来料检验不合格按《不合格品控制程序》执行。54.1.8进料检验员将每次的进料材料检验合格记录，后应由一联交仓库人员签字方可办理入库手续，并将复印件一联交采购、一联留底，由采购部统计填写“采购物品交货统计表”以做为对供应商提供产品的监督。文件名称检验和试验控制程序文件编号QP-010010版本1.0制订部门品管部制订日期201010/1004/01修订日期页次3/354.1.9如因生产急需而来不及检验而放行时，应由厂长批准后才可放行应由经理批准后才可放行；但必须对该产品作出明确

5、标识，并作好记录以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回或更换。5.4.2过程检验：5.4.2.1生产过程的检验a)批量批量首件检：客户要求提供样品的，生产部各工序必须在批量生产前做出第一件产品，由品管部确认后，并贴上“确认样”的标志，并填写““首件检验报告”，“，由业务部寄给客户确认同意后，交给生产部按样生产，确保不会出现批量不良。。，并填写“首件检验报告”；b)新产品/新模/改模的首检：公司的新产品/新模/改模后，第一件产品必须经过品管部确认后方可进行生产，要填写“首件检验报告”。“首件检验报告”连同样品一起送客户确认并附材质证明。5.4.2.2过程检验中对各个工序进行抽检或全检，检

6、验员应填写“制程巡检日报表”。确保产品符合要求。5.4.2.3对于检验不合格的情况，按《不合格品控制程序》进行处理。4.3成品/出厂检验：4.3.1品管部制定相应接收标准及检验规范进行检验。4.3.2检验必须在产品已经经过所有的过程检验后进行。4.3.3检验员根据的产品要求，按成品检验规范进行测压试验，并填写“复合软管检验报告”，加盖“合格”章和质检部公章，随产品一起发往客户。4.3.4对于检验合格的产品，应做好相应的标识。4.3.5对于检验不合格的情况，按《不合格品控制程序》进行处理。4.4检验员的资格4.4.1品管部所有检验员都应按《人力资源培训管理程序》上岗培训，且经过行政人事部

7、组织安排的培训与考核合格并颁发上岗证，才能从事检验工作。4.4.2新进的或调岗的品管部检验员，从事本岗位工作至少一个月，才能取得上岗证。4.4.3未取得上岗证的检验员签发检验或试验报告或其他的质量记录，必须经品管主管审批后方能生效。文件名称检验和试验控制程序文件编号QP-009版本1.0制订部门品管部制订日期2009/09/01修订日期页次3/35.3成品/出厂检验：5.3.1品管部制定相应的抽样计划、接收标准及成品检验规范。5.3.2检验必须