单位出差报销制度

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1、单位出差报销制度 单位出差报销制度：公司费用报销管理制度 公司费用报销管理制度 目录 　　第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8 第一章总则 1 　　第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程驹,合理控制费用支出，恳特制定本制度。 　　第辩二条：本制度根据公司筒的实际情况，将费用报骚销分为

2、行车费、市内差笑旅费、通讯费、住宿费钙、客情费等。 第三条：饮本制度适用公司各部门雍。 第二章费用报销制度羽及流程 第四条：原始凭麓证有效性的规定 1、报诱销人应取得真实合法的龟原始凭证 　　、有效发返票至少需要印有两个章逆：国家或地方税务局专玄用章发票专用章，如少园其中一个章，发票无效诞。 　　、财政机关批准院并统一监制的行政事业苟性收据； 　　、邮政、蔑银行、铁路系统的各类逻带印戳的收据、支出证眶明单； 　　2、发票的证真假辨别：发票章的单沿位名称需要和网上注册阅的名称一致，可以登录诌发票上提供的查询网址俏进行核

3、实，但是在出差缨中也不太方便随时核对糊发票的信息，建议大家摈到正规的地方消费索取惧发票，避免出现假票现泡象。 　　3、经办人员郴因特殊原因确实不能取寇得合法凭证时，允许以懈普通收据报销；对于既寂没发票，也没收据的，言一律不予报销； 　　第醇五条：费用报销单填写熏及票据粘贴要求：1、阀报销单据填写应力求整掠洁美观，不得随意涂改钮； 　　2、业务员差旅剂费报销单与后面的原始玛凭证粘贴单须大小一致隘，各票据不得突出于报迭销单和粘贴单之外； 　遥　3、各票据应均匀贴憎在报销单封面后的粘贴阮单上，整份报销单各部畜分厚度应尽量保

4、持一致哺；4、若报销票据面积蛛大小相同或相似，需有造层次序列张贴； 　　5掩、报销单据金额、类型识相同的，应尽量粘贴在钝一块，并按金额大小排炮列；6、报销票据在粘引贴时，确保审核人能够袁完全清楚地审阅到报销瓷金额；7、报销单据一晰律用黑色钢笔或签字笔彦填写； 　　8、报销单挎椐各项目应填写完整，尤大小写金额要一致，并辆经部门领导批准才有效猩；报销单据 　　不得涂阀改，粘贴好后请仔细核凭对金额，票据金额与填爹写金额不符，财务不予蛀报销。9、有实物的报骚销单据须由验收人验收元后在发票背面签名确认摆，需入库的实物单据应琼附

5、入库单； 2 3 　　、咏出差期间招待客户需要坦事先经总经理同意后方睹可报销招待费，回来后捶补办申请手续。、出差嘿时由对方单位提供餐饮许、住宿及交通工具等将直不予报销相关费用。、友不同级别的人员一同出团差所乘交通工具可享受酣最高级别所使用的工具纯。 　　、部门经理以下脚出差确需乘坐飞机的，降一律先申请，经总经理塞批准后方可乘坐飞机。寓 　　、到达目的地后，与除总经理外其他员工原桅则上不得乘坐出租车，阂应乘坐公交汽车。因特粮殊原因等需乘坐出租车幂的，应在出租车票背面汪详细注明时间、起止地啤点及事由。、住宿费标绘准为一个

6、标准间标准。卧同性两人一道出差可一典同住宿的仅享受一个标右准间住宿标准 　　、出吻差人员报销差旅费时，渣需附出差清单，同时注怔明有无住宿费，贴上住淤宿票费用包干部分凭发煤票报销。 　　、报销差翔旅费必须在回公司3天祈内办理报销手续，缴还遭预支差旅费，否则作为瑰挪用公款处理。 第十条驶：办公用费用管理 　　碑1、办公费用包括印刷元各种帐表、打印纸、办妮公用品、笔墨、印制名肝片、邮寄、书报等费用蕾。各部门总监对所属单颁位发生的办公费负责，曹经营管理部对整个公司搓发生的办公费用负有监辖管和控制责任。 　　2回、办公用品采购

7、和印刷贞各种帐表等由行政负责飘采购、印刷。 　　3、雨各部门工作所需用的专陆用表格等印刷品，由部氯门自行制定格式，按规馒定报部门领导审批后，峡由行政部统一安排广告戴公司印制。 　　4、各选部门所需办公用品，在脸每月5号前编写“办公制用品计划书”，经部门皂和公司领导审批后交由箔行政统一采购；5、各伪部门所需购置的办公用坡品，统一到行政部领用宁，并办理领用登记，同搞时记入部门费用；6、叔办公用品只能用于办公骗，不得移作他用或私用律。 　　7、个人领用的说办公用品、工刃量具要辨妥善保管，不得随意丢划弃和外借，工作变动时幸，

8、必须办理移交手续，耿如有遗失，照价赔偿。拯 　　8、公司办公费用睬报销必须严格按公司费抽用审批程序执行，对各蟹部门每月超出预算的所投有办公费用将不予审批凛； 第十一条：业务招待唬费管理 　　1、招待费讼包括因公请客的餐费、杯礼品费、旅游费、赠送耶商品、赠送返利卡开支瞻等。 　　2、各部门因衅公招待必须事先申请总魁监批准，如有特殊原因迂，必须事先