【精编】供应商评估评分管理规范8

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1、供应商评估管理规定供应商评定管理规范（试行）文件编号：版本：编制部门：品管部发布日期：修订记录版本日期修订内容摘要01首次发布批准相关部门会签审核编制供应商评估管理规定1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我司产品质量稳定提高，制订本管理规范。2范围适用于为我公司提供生产所需所有物料的供方和外包供应商的的选择、评价和管理。3管理责任者采购课长及相关部门课长4职责4.1采购部4.1.1负责对候选供应商进行供应商调查及询价；4.1.2负责组

2、织相关部门对新供应商资格的考察、评定及对合格供方进行年度QCD评价；4.1.3依据年度《供应商QCD综合评价表》结果，编制公司《合格供方名录》。4.2品管部4.2.1负责对新进供方的质量/RoHS管理体系进行评价和综合评价；4.2.2负责对新进供方实物质量（零件的封样情况）进行评价；4.2.3负责合格供方的年度QA监查、日常生产过程、品质监查和品质改善等管理工作。4.3总经理室4.3.1负责按照系统生成的的评价确定准入新进供应商；4.3.2负责按照系统生成的的评价确定淘汰的不合格进供应商；5程序5.1供应商分类5.1.1按供应商提供的产品采购量和采购金额大小，将供

3、应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。Ⅰ类供应商——指占我司总供应商数量的10%左右，但其供应的物资价值占企业采购物资价值的60%～70%左右的供应商，即：Ⅱ类供应商——指占我司总供应商数量的20%左右，其供应的物资价值占企业采购物资价值的20%左右的供应商，即： Ⅲ类供应商——指占我司总供应商数量的60%～70%左右，但其供应的物资价值仅占企业采购物资价值的10%～20%左右的供应商，即：5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定，Ⅲ类供应商进行评价登记。5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就

4、近选点的原则。除公司另有规定的以外，采购必须保证每种配套件具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。5.2.1.2选择要求：Ⅰ类供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；Ⅱ类供应商的基本要求是具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识，具备相应的质量体系认证；Ⅲ类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。5.2.2选择程序5.2.2.1由采购部依公司安排和实际需求及选择要求供应商评估管理规定根据公司《供方调查表》等内容对供方进行

5、调查，采购部在初步洽谈后依专业判断可以导入，请供应商提供样品、报价、规格等进行采购专业评估及提交以下证件复印件（加盖企业公章）:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书及其它有关资质或证书等资料进行初选，必要时请品管及技术协助，初步合格后采购在ERP系统中录入《供方调查表》及《报价单》。5.2.3组织人员实地考察。其中Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行实地考察。5.2.3.1现场实地考察、评审时，由采购部组织有关管理、质量部门人员进行评分，由SQE填写《新进供应商质量体系评价表》并录入ERP系统。5.2.

6、3.2现场评审合格的，由采购转发我司产品图纸和技术要求给供应商、品管部并安排打样。5.2.3.3供应商送样：由采购通知供方按图纸或和技术要求进行生产并送样，样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量为5～20件（具体以样品需求量为准，基本原则为大件低数量，小件高数量）。5.2.3.4样件的评价：在样件送达公司后，由采购作为接收窗口，品管部按照《封样管理规范》对供应商封样产品质量评价，填写《封样成绩书》并录入ERP系统5.2.3.5ERP系统根据《供方调查表》、《新进供应商质量体系评价表》、《报价单》、《封样成绩书》生成《供方评定报告》，总经理根据报告进行新进供

7、应商批准或否决。5.2.3.6总经理批准后，ERP系统将其生成《合格供方名录》与《不合格供方名录》。5.2.4扩展供应商的选择程序原有合格供方需扩展的配套产品与已供货的产品为同一类，加工设备、工艺条件和已供产品大致相近和相似，可填写申请表，经样品测试合格，小批试用后直接列入《合格供方名录》。其余按合格供方的正常选择程序执行。5.2.4.1原则上一种采购产品，需两家及以上的合格供应商，以供采购时做竞价、质量、交货期等选择。5.3原材料、外购外协件的采购5.3.1所有原材料、外购外协件均须按公司发布的《合格供方名录》的供应商进行采购，特殊情况下的临时采购须经公司总经理

8、签字认可。