店铺货品日常进出管理规范

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1、永恩投资（集团）有限公司制度议案申办表制度分類管理制度名称版本号頁數制/修訂日期公文編號部门制度店铺货品日常进出管理规范0142008-06-10YE-BMZD-080073密级与急缓密级绝对机密密一般缓急紧急急一般议案初步审查主管意见：提案部门初审意见：行政中心标准化专案小组实质性审查审查意见：内部控制部审查意见：稽核室审查意见：财务管理部审查意见：行政中心审查意见：IT管理部审查意见：法务部审批、备案和颁布总经办意见：法务部备案：总经理审批：行政中心颁布：（续上页）最新修訂內容制/修訂條款制/修訂前內容制/修訂后內容制

2、/修訂原因部门/区域分发记录总部部門总经办管理部财务管理部行政中心信息管理部物流管理部市场管理部行销管理部开发管理部商品管理部品保管理部零售管理部DA销售管理部SB销售管理部AD销售管理部份數区域名称上海杭州南京济南武汉合肥南昌福州成都重庆长沙份數区域名称南宁郑州西安北京天津长春哈尔滨沈阳新疆广东台湾份數（申办表页）永恩投资(集团)有限公司管理制度档案表制度分類制度名稱公文編號部门制度店铺货品日常进出管理规范YE-BMZD-080073密级绝对机密密一般缓急紧急急一般版本号修/修訂日期制/修訂條款制/修订內容描述制/修訂原

3、因实质审查核准2008-06-10（制度档案表页）永恩投资（集团）有限公司公文编号YE-BMZD-080073版本0制度分類制度名稱頁数0部门制度店铺货品日常进出管理规范制/修訂日期2008-06-10目录章节内容页码1店铺日常到货接收流程1-42店铺货品出货流程5-63店铺退残流程7-84表单9-14（制度目录页）永恩投资（集团）有限公司公文编号YE-BMZD-080073版本0制度分類制度名稱頁碼1部门制度店铺货品日常进出管理规范制/修訂日期2008-06-10步骤操作者流程图时效作业表单12345678910当班店长

4、当班店长当班店长当班店长营业员营业员当班店长当班店长店长、营业员店长、营业员接收到货通知和电脑单据/做人员安排接收随车单据核对单据非本店单据/货品拒收并及时上报采购接收货物签收反馈到货差异并追踪调整结果入货品账验收货物包装、单据不符拒收，上报差异POS比对盘点机扫描货品明细确认单据出样/上架24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内24小时内书面传真或邮件《承运委托单》/《出库单》《承运委托单》/《出库单》电脑单据《到货差异报备表》1．店铺日常到货接收流程1.1流程图：（制度

5、正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）永恩投资（集团）有限公司公文编号YE-BMZD-080073版本0制度分類制度名稱頁碼2部门制度店铺货品日常进出管理规范制/修訂日期2008-06-101.2流程说明：1.2.1店铺到货接收包括总仓发货和由其他店铺调入两种方式。流程操作由当班店长主导，负责执行。1.2.2接收通知，做接货安排：货品发出前，发货仓库/区总部采购部会发书面传真或E-MAIL通知店铺接货。店铺收到到货通知后，应做好接货人员安排，当班店长检查电脑单据是否已经通讯到店，若未收到电脑单据及时追踪采购补传

6、。1.2.3检查单据：货品到店后，当班店长检查随货到店的《承运委托单》/《出库单》是否为本店单据，并核对所接收货品是否为本店货品，若没有随车单据或者POS单据未到店，则拒收该批货品，并及时反馈到采购部，追踪结果。目前到店的《出库单》上海市内店铺为一式四联，非上海市内店铺为一联；货运公司所持的《承运委托单》均为总公司统一印制的单据。1.2.4核对单据：确定随货到店的单据为本店单据后，当班店长核对该批单据与POS里接收的单据的单号、每单的总数量是否一致，若单据有差异应及时报备采购并追踪调整结果。1.2.5初验货品包装：验收货品

7、时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行下一步工作；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符。零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。1.2.6扫描货品并比对：原包件、零码扎捆件、拼箱件一律安排人员用盘点机扫描货品明细。当班店长将扫描数据连接到电脑导入POS系统，与电脑单据明细进行比对。盘点机生成的pd档文件以到货日期重新命名，保存到“E:/采购/店铺货品进出/月份/到货”路径下存档。1.2.7签收并反馈差异：电脑比对无差异，当班店长在POS里确认该批到货单据

8、，在《承运委托单》（签收规范详见例表一）/《出库单》空白处上加盖收货章，注明实收箱数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样，并由店长、一名参验店员签字确认交货运公司带回；若电脑比对有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后根据列印差异填写《到货差异报备表》（例表二）。当班店长在《承运委托单》（