铁路项目物资集中采购供应方案实施细则(讨论稿)

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1、目录第一章总则1第二章工作机构及职责1第三章集中采购供应的物资种类3第四章计划管理3第五章采购管理3第六章合同管理3第七章供应管理3第八章验收与交接3第九章质量管理3第十章结算与支付3第十一章供应商管理3第十二章工作机制3第十三章评价考核与效能监察3第十四章附则3i第一章总则第一条目的为规范铁路项目物资集中采购供应工作，实现“保证质量、保障供应、降低成本、提高效益”之目标，根据《中国中铁铁路项目物资集中采购供应实施方案》（下简称“实施方案”），特制定本细则。第二条原则本细则遵循“分工合作、集中统一、效益共享”的原则。第三条目标1.保证质量根据I

2、SO9000质量管理要求，建立物资质量管控体系，坚持“源头把关、过程控制、精细化管理”要求，强化各个物资管理环节的质量监控，杜绝不合格物资流入现场，力争集采物资合格率达到100%。2.保障供应科学组织，平衡供需，集采物资供应保障率力争达到100%。3.降低成本集采物资综合采购成本受控。第二章工作机构及职责第一条组建股份公司铁路项目物资集中采购供应工作小组（以下简称“工作小组”）。工作小组职责：1.制定并发布项目物资集采实施方案；2.组织召开实施方案推进会；3.批准采购方案；4.批准招标采购和竞争性谈判结果；5.建立工作联系机制，根据物资—30—

3、集采进展情况，适时组织召开联席会，协调解决集采过程中存在的问题；6.对项目集采情况组织检查、监督、评价、考核。第二条股份公司授权中铁物贸组建“中国中铁股份有限公司铁路项目物资集中采购供应中心”（以下简称“物供中心”），物供中心在工作小组的领导、指导和监督下履行下述职责：1.贯彻执行股份公司物资管理有关规定和建设单位管理要求，结合实际制定物资集采方案的实施细则，并组织实施；2.负责制定物资管理的相关制度和办法，规范物资集采行为，提高物资管理水平；3.负责汇总、审核物资需求总计划及年度需求总计划，并建立执行情况统计台账，对计划进行动态管理；4.制定

4、采购方案，编制批次采购建议计划；5.组织市场和现场调查，掌握物资供求状况和市场行情，建立价格和供求关系信息库；6.根据批准的采购方案和批次采购建议计划，组织落实公开招标、竞争性谈判、战略采购、专项物资采购；7.根据市场和现场的地材资源情况，采取自主投资、联合建厂等方式建立可自主掌控的地材资源渠道；8.采取线上和线下方式组织合同签订，建立合同签订、履行等统计台账，掌握合同兑现情况。建立履约保证金（保函）统计台账，加强履约保证金（保函）管理；9.根据项目部提供的物资月度用料计划，编制、下达物资月度供应计划，并做好供需衔接；建立物资月度供应计划台帐，

5、对计划进行动态管理；10.建立全线收发存动态统计台账，掌握库存分布和规模，开展调度调剂和退厂工作，做到工完料清；—30—11.审核结算凭证，建立进销项发票台账和结算统计台账，按照日清月结要求加强结算管理；12.根据股份公司物资集中采购资金融通与支付管理规定，统筹谋划集采物资资金，加强资金预算管理；13.建立质量监控管理体系，编制集采物资的质量监控方案，明确质量监控要素和责任，细化和落实质量监控措施；建立构成工程实体物资各项主要技术指标标准和实测结果统计台账，绘制质量指标趋势分布图；14.制定供应商、物资站、项目部物资部考评实施细则；15.指导、

6、检查、评价各单位物资集采工作；16.加强物供中心本部文化与形象建设，加强安全管理，制定并坚持24小时值班制度；17.建立工作联席机制，负责组织联席会议的召开；18.加强信息管理，积极探索现代化管理手段和方法在项目物资集采管理工作中的运用。第三条中铁物贸委托各参建二级公司物资公司组建物资站，物资站在物供中心和各局物资公司的领导与指导下，履行下述职责：1.参与市场和现场调查，掌握市场资源和供需情况；2.负责搜集施工单位提报的各种物资计划，按要求及时上报物供中心；3.根据供应计划，积极走访施工现场，根据工程进度及库存情况，合理安排物资进场时间和数量，

7、组织供需衔接；4.掌握到场物资验收动态，及时反馈存在的质量、数量问题，参与质量、数量问题的处理；5.负责收集进场物资按检验批检测的质量情况，建立检验批质量检测台账；6.及时掌握标段内物资收发存动态，—30—建立本标段物资收发存动态统计台账，掌握库存分布；7.负责协调物供中心集采物资到达施工现场交接凭证的签字确认，定期向物供中心反馈凭证，建立凭证管理台账；8.选派品德优良、业务素质过硬的人员进驻物供中心，参与物供中心的物资集采业务工作；9.参加联席会议。第四条各项目部物资管理部门在铁路公司、集团公司物资管理部门和物供中心的业务指导下，履行下述职责

8、：1.根据铁路公司物资管理有关规定、股份公司物资集中采购实施方案和本细则，制定本项目物资集中采购供应管理细则，报物供中心核备；2.按时提报物资需求总计