“两票三制”执行情况全过程检查制度

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1、Q/BHRD浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司企业标准Q/BHRD－2110104－2011“两票三制”执行情况全过程检查制度2011－04－29发布2011－04－29实施浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司发布前言为了加强对“两票三制”执行情况的监督和管理，确保“两票三制”得到有效执行，制订本制度。本制度由公司安全管理部提出。本制度由公司安全管理部归口。本制度由公司安全管理部起草。本制度主要起草人：郭杰亮本制度主要审核人：叶青本制度批准人：应苗富本制度2011年首次发布。“两票三制”执行情况全过程检查制度1　范围本制度规定了本公司“两

2、票三制”执行情况全过程检查的职责、内容、要求与考核。本制度适用于本公司“两票三制”执行情况的检查。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《国家电网公司电业安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》（国家电网公司2005年2月27日发布）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）（中华人民共和国水利电力部1994年发布）3　术语和定义两票——工作票和操作票三制——交接班制度、设备巡回检查制度和设备定期试验

3、与轮换制度。4　职责4.1　公司主管生产的副总经理负责对“两票三制”执行、检查、管理的领导工作。4.2　生产技术部、运行部、检修部、发电部、运维单位负责对“两票三制”执行、检查、管理的具体工作。各部门负责对所辖班组“两票三制”执行情况进行检查、考核。4.3　安全管理部负责对全公司“两票三制”执行情况及对执行情况检查的监督、考核工作。5　管理内容与要求5.1　检查内容5.1.1　工作票执行情况的检查内容5.1.1.1　各类工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备公司定期考核并公布的资格。5.1.1.2　该项工作使用的工作票是否符合工作

4、票制度的要求。5.1.1.3　工作票的内容填写是否规范，符合工作票制度规定。5.1.1.4　工作票所列安全措施是否完善，工作现场的安全措施是否落实到位。5.1.1.5　工作开始前是否严格执行工作许可制度。5.1.1.6　参与工作的人员是否与工作票所列成员一致。有否接受安全措施、危险源控制措施交底并签名。1.1.1.1　工作票内容是否按照要求进行作业的危险因素分析和预控工作。1.1.1.2　工作班成员在工作过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违反安全规程的行为，不执行安全措施以及任何有危及工作人员和设备安全的情况。1.1.1.3　工作

5、间断、转移等和终结是否严格执行工作票制度。1.1.1.4　工作票签发人、许可人、工作负责人、工作班成员是否严格履行各自的安全职责。1.1.1.5　工作票是否正确盖章、归档并保存。1.1.2　操作票执行情况的检查内容1.1.2.1　调度下令和运行值班员受令是否使用正确术语，是否执行复诵制，是否录音或填写记录。1.1.2.2　操作票的填写是否规范、符合操作票制度的规定。1.1.2.3　典型操作票是否满足运行方式改变的需要，根据实际情况进行修改。操作项目是否符合工作要求，是否有漏项。1.1.2.4　操作票执行前是否经过自审、初审和批准程序

6、，签名是否符合工作要求。1.1.2.5　操作票执行前是否进行危险因素分析和预控工作，是否交代好安全注意事项。1.1.2.6　操作票执行过程中是否严格执行唱票复诵、监护制度，操作过程是否严肃认真。1.1.2.7　操作过程中是否有漏项、跳项的现象。1.1.2.8　操作过程中是否正确记录（如：打钩、记录操作时间等）。1.1.2.9　操作票是否正确盖章、归档并保存。1.1.3　交接班制度执行情况1.1.3.1　值班员是否按规定的时间进行轮班，是否有私自调班、私自顶班现象。1.1.3.2　交接班人员着装是否符合规定要求，精神状态是否良好。1.

7、1.3.3　交接班前值班员是否对所管辖设备进行检查，了解上一班工作情况。1.1.3.4　是否召开班前会，班前会值班员的汇报，班长布置工作及安全注意事项是否具体。1.1.3.5　交接班是否履行交接班手续，是否按照交接班制度规定的内容进行交接。1.1.4　巡回检查制度检查内容1.1.4.1　是否按规定的时间、次数和线路对设备进行巡视。1.1.4.2　在设备有需要时，是否按规定进行特殊巡视。1.1.4.3　巡视人员的个人防护用品是否满足要求。有无携带适合巡视要求的各类工具。1.1.4.4　巡视过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象。

8、1.1.4.5　巡视过程中发现缺陷是否及时汇报和记录。1.1.4.6　巡视中对设备的检查工作是否到位。1.1.5　设备定期试验与轮换制度执行情况检查1.1.1.1　各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等。1