半成品库保管员工作标准

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1、QZ/JN中国·江南阀门有限公司工作标准QZ/JN12.06—2003半成品库保管员工作标准2010-09-30发布2010-10-31实施中国·江南阀门有限公司批准中国·江南阀门有限公司工作标准半成品库保管员工作标准QZ/JN12.06—20031主题内容与适用范围本标准规定了半成品库保管员职责范围、工作程序、权利与相关权利，责任与相关责任。本标准适用于公司半成品库保管员和子公司半成品库保管员岗位。2引用标准······3术语3.1规则摆放：是指按产品品种、规格、型号、和贮存要求，实行五五摆放或按规定位置。使人一目了然、过目知数。3.2三相符：是指半成品帐目结存数、半成品卡

2、片（或表）记录数和半成品实际库存数相符合。4职责范围4.1负责办理本库储存范围内的产品入库手续。负责对入库半成品的品种、规格、型号和数量的验收，核对入库半成品和单据（入库单、质量检验合格报告单或外购的质保书）是否相符。半成品入库后签章，将入库货物和库存报表于次日报到生产部。4.2负责库存半成品规则摆放、保管，作好明显标识。做好半成品防护工作（如加罩、浸油），确保产品清洁，防止污染、锈蚀和损坏。4.3负责办理半成品出库手续，核对出库单据（如领料单、借用单、抽检中国·江南阀门有限公司2003-09-30发布2003-10-31实施QZ/JN12.06—2003领用单等）是否有效，

3、严格按单据写明的品种、型号、规格、数量（或定额、计划）发放，禁止白条出库。发放要遵守先进先出原则。4.4负责办理半成品退库和调换手续，核对退库单据，验收退库产品数量，对质量不明的半成品要退还或复检，让步放行要经批准后入库。4.5负责半成品入库、出库、退库记录，确保账、卡、物三相符，并做到日清月结，按月统计上报生产部、财务部，不得漏报，不得擅自调账。4.6参与库存半成品的定期盘点。负责库存半成品日常盘点工作，坚持当日发生有收发的进行盘点、分区分品种轮番盘点和全面盘点相结合，发现盘盈盈亏，及时报告生产部，组织分析原因，提出纠正措施，持续改进。4.7负责库房和用具每日清扫、整理，实

4、现库容清洁整齐，做好防火、防盗工作，确保库房安全。4.8负责控制库存定额，不得超定额储存，发现超储或超限期储存要及时向生产部报警。督促生产部及时处理。1工作程序5.1半成品入库工作程序半成品完工后由操作工申检，经质检员检验合格后，开具检验合格《入库单》，交操作工，由操作工随同半成品送达半成品库，《入库单》要写明品名、型号、规格、数量。半成品库保管员（以下简称保管员）核对单据（指入库单、流程卡）和半成品数量无误后在单上签章，半成品入库保管。体积大重量重的半成品在办理入库手续时，同时办理出库手续，半成品可直接到下工序QZ/JN12.06—2003生产现场。收据联、记帐联交操作工报

5、车间管理员，记帐联由车间管理员于次日上午报到生产部，作为计算操作工工资依据。但要防止出现账外半成品。5.2半成品摆放、保管、维护工作程序半成品入库后保管员按规定位置（按库、架、层、位号摆放）按规定的数量进行规则摆放，做到过目知数，并作好标识，堆放要离地离墙，定时清扫，保持清洁，做好防潮、防锈、防火、防盗工作，确保半成品不损坏、不丢失。5.3半成品出库工作程序半成品出库由操作工根据施工单填写《领料单》，凭单向保管员领取。保管员先审核单据的填写数量是否符合定额，项目是否填齐，批准人签章是否有效。审核无误后，方可取出半成品交付领料人，半成品品名、型号、规格、数量双方当面验证、计量和

6、清点，复核无误后保管员签章，单据收据联记账联于次日作帐上报财务部。5.4退还或调换半成品入库、出库工作程序操作工发现半成品质量不合格或领而不用或使用剩余的应退库保管，操作工填写《退库单》随同半成品一并退到半成品库。保管员先审核单据后计数，单据和数量无误后，半成品入库分类堆放。质量合格的半成品放到原处。认为质量不合格的半成品放到待检处。操作工发现半成品质量不合格要求调换的，不需要填写单据，保管员也不需要记录，以不合格品调换QZ/JN12.06—2003合格品即可。不合格品放到待检处。由保管员提出申请复检，经复检合格，放到原处，不合格的退回责任人返工，外协件退回外协单位返工或调换

7、或报废处理，同时在台帐上记录减出库。废品送到废品库保管，定期处理。半成品若继续使用而搬运有困难的，可在月度最后日办理“假退料”手续，由操作工填写《退库单》退库，同时填写同样的品名、数量《领料单》领取，产品不入库，可在原处不动。退库单和领料单送达生产部和财务部上账。5.5半成品入库、出库、退库记录工作程序保管员将半成品入库、出库或退库后，及时记录台账和卡片，填写日报表，做到数量准确，字迹清楚。半成品账表当日结清，每月和财务部对账一次，必要时进行临时对账，确保账账相符。发现差错分析原因，及时纠正，根据财务部