压力锅产品生产许可企业实地核查办法

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1、附件压力锅产品生产许可企业实地核查办法企业名称：企业生产地址：产品单元名称：产品规格：—10—实地核查结论的判定原则1本办法适用于对压力锅产品生产加工企业生产许可实地核查。2本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章26条46个核查内容。分为否决项目和非否决项目。2.1非否决项结论为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。2.2否决

2、项目结论分“合格”和“不合格”两种，在46个核查内容中,生产设施（2.3）、设备工装（3.1.1）、检验设备（3.2.1）、原辅材料采购（4.1.2）、工艺管理（5.1.2）、包装标识（5.4）、出厂检验（6.2）安全生产（7.1.2）共8个为否决项，在表中加“*”表示。3本办法确定核查结论依据以下原则：3.1合格（具备以下二种情况之一为合格）：3.1.1无不合格项；3.1.2一般不合格项不多于8个，无严重不合格项，无否决项；3.2不合格（具备以下三种情况之一为不合格）：3.2.1否决项为1个及以上；3.2.2严重不合格项为1个及以上；3.2.3一般不合格项为9个及以上。—10

3、—1质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论1.1组织领导企业领导中应有人负责质量安全工作。企业领导应当对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。1是否指定领导中一人负责质量安全工作。2其职责和权利是否明确。3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。□合格□一般不合格□严重不合格1.2管理职责企业应制定质量安全管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，特别是检验部门和人员的职责权限。1是否制定了质量安全管理制度。2是否规定了产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。3是否规定了检验部门和人员的职责权

4、限。□合格□一般不合格□严重不合格1.3有效实施在企业制定的规章管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1是否规定了质量考核办法。2是否已开展有效实施并记录。□合格□一般不合格□严重不合格2企业环境与场所要求序号核查项目核查内容核查要点结论2.1环境要求1保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。应与有毒有害源保持一定距离。1厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。2是否与有毒有害源保持一定距离。□合格□一般不合格□严重不合格2厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。1

5、厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。2同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。□合格□一般不合格□严重不合格2.2车间要求生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。□合格□一般不合格□严重不合格*2.3生产设施企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。是否具备满足生产需要的车间、仓库、检验室等工作场所和生产设施，且维护完好。□合格□不合格2.4库房要求1企业的库房整洁卫生、通风良好、地面平滑。企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面

6、平滑。□合格□一般不合格□严重不合格2库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放。原辅材料、成品（半成品）及包装材料分别存放并明确标识。有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。1库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。2原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。3有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。□合格□一般不合格□严重不合格—10—3生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论3.1设备工装*1企业应具有本《实施细则》中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足生产的要求。1是否具有本《实施细则》中规定的必备生产设备和工艺

7、装备。2生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。□合格□不合格2设备应卫生整洁。设备的布局和生产流程应当合理。设备是否卫生整洁，设备的布局和生产流程应当合理。□合格□一般不合格□严重不合格3生产设备和工艺装备应有明显的状态标志，并定期维修、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不得影响产品的质量。生产设备应有专门人员使用、维修、保养和记录，并由专门人员管理。1是否因设备和工艺装备安装、维修、保养不到位影响产品质量。2生产、检验设备是否有使用、维修、保养记录，并由专人管理。□合格□