餐具洗涤剂产品生产许可企业实地核查办法

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1、附件一：餐具洗涤剂产品生产许可企业实地核查办法企业名称（公章）：企　业生产地址：产品单元名称：产　品　品　种：16实地核查结论的判定原则1本办法适用于餐具洗涤剂产品生产加工企业生产许可实地核查。2本办法分为：一质量安全管理职责、二企业环境与场所要求、三生产资源提供、四采购质量控制、五生产过程控制、六产品质量检验、七安全防护及行业特殊要求7个部分，共7章29条58个核查内容。分否决项目和非否决项目。2.1否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为：生产设施（2.3）、设备工装（3.1.1）、测量设备（3.2.1）、采购控制（4.1.

2、2）、工艺管理（5.2.2）、出厂检验（6.3）、行业特殊要求（7.3）共7项，在表中加*表示；2.2非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共51个。3核查结论的确定原则：3.1合格（具备以下两种情况之一为合格）3.1.1一般不合格不超过8项，无严重不合格项，无否决项；3.1.2严重不合格项不超过1项，且一般不合格不超过6项，无否决项；3.2不合格（具备

3、以下四种情况之一为不合格）3.2.1一般不合格项为9项及以上；3.2.2严重不合格项为2项及以上；3.2.3严重不合格项为1项，且一般不合格项为7项及以上；3.2.4否决项为1项及以上。4审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》。16一、质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织领导企业应有负责质量安全管理工作的领导，应设置相应的质量安全管理机构或负责质量安全管理工作的人员。企业领导对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。1．是否指定领导层中一人负责质量安全管理工作。其职责

4、和权利是否明确.2．是否设置了质量安全管理机构或质量安全管理人员。3.是否有任命文件。4.是否制定应急措施。o合格o一般不合格o严重不合格1.2管理职责企业应制定质量安全管理制度，应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1．是否制定了质量安全管理制度，规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。o合格o一般不合格o严重不合格1.3有效实施在企业制定的质量安全管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1．是否有质量安全考核办法。2．是否有效实施考核并记录。o合格o一般不合格o严重不合格审查

5、员：年月日16二、企业环境与场所要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1环境要求1.1保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。1.2生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。1.3厂区内垃圾应单独存放，并远离生产区，排污沟渠合理设置，不得造成污染，厂区内不得散发出异味。1.4应与有毒有害源保持安全距离。1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。2.生产、行政、生活辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。3.厂区内垃圾是否单独存放，并远离生产区，排污沟

6、渠是否合理设置，不造成污染，厂区内是否有散发异味。4.是否与有毒有害源保持安全距离。□合格□一般不合格□严重不合格2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。2.2同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。1.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。2.同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。□合格□一般不合格□严重不合格3在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离,坑式厕所距生产区25米以外。1.企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。2.厕所、厨房是否与生产区域隔离，坑式厕所是

7、否距生产区25米以外。□合格□一般不合格□严重不合格162.2车间要求1.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。1.2生产车间墙壁、地面、天花板表面平整洁净，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。1.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。1.4灌装车间还应具备相对独立的空间，门、窗不得敞开，进入灌装车间前要有缓冲区或缓冲措施。人工灌装线需配备紫外灯等环境消毒杀菌设施，定期消毒。采用紫外线消毒者，紫外线消毒灯按30W／(10～15)m2设置。1.生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。2.生

8、产和灌装车间墙壁、地面、天花板表面是否平整洁净并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。3.车间内是否有与生产相适应的防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。4.灌装车间是否具备相对独立的空间，门、窗是否敞