某公司流程优化再造--连锁行业中的行政管理流程

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1、现有业务流程及改进优化表流程编号行政-01流程名称当地采购申请(核价)流程描述除行政总部及南京地区专卖店以外的专卖店物品采购相关岗位职责分工1、提交人：填写需采购物品申请2、提交人的负责人：确认此事项3、核价人员：确认价格4、行政部负责人：确认核价事项5、财务部：确认事项6、秘书：转发至公司相关高层领导7、公司高层领导：同意是否购买流程详述1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、总价及购买理由，并根据实际购买物品性质，在“报销时是否可提供发票”、“是否属公关/营销类”、“是否委托品牌管

2、理部平面设计”、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”相关选项上打勾2、提交人的负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人3、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不同意流程退回至提交人4、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”：由品牌管理部体验人员确认形式，若不同意流程退回至提交人5、核价人员：在专卖店提交的两个供应商中选择供应商并确认价格，若不同意流程退回至提交人275、行政部负责人：确认核价人员的核价事项，若不同意流程退回至提交人6、财务部：“报销时是否可

3、提供发票”及金额确认，若不同意流程退回至提交人7、秘书：转发至公司相关高层领导8、公司高层领导：同意是否购买10、秘书：提交11、固定资产管理员：确认是否需要入库，并归档流程图相关表单现有业务流程及改进优化表27流程编号行政-03流程名称部门负责人工作建议流程描述完成部门负责人工作建议的审批工作相关岗位职责分工创建人提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估行政部审核人1建议收集行政部审核人2审核建议是否疏工作建议范畴、审核采纳部门意见（是否承诺完成时间、是否需管理层审批）推荐采纳部门负责人确认建议是

4、否采纳流程详述1.创建人填写工作建议2.行政部审核人1对建议进行收集3.行政部审核人2审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性4.推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳5.采纳：行政部审核人对采纳部门意见进行审核不采纳：创建人确认并归档6.创建人对意见采纳部门评估满意度并归档27流程图相关表单无问题分析（内部人员访谈信息）序号问题描述问题归类1因岗位调整，建议收集人与建议审核人实际操作者为同一人。流程中设置两个节点重复工作。/改进方案优化建议将“行政部建议收集人”与“行政部建议审核人”两

5、个节点合并相关岗位职责分工创建人提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估行政部审核人建议收集并审核是否属工作建议范畴、审核采纳部门意见（是否承诺完成时间、是否需管理层审批）推荐采纳部门负责人：确认建议是否采纳新流程详述1.创建人填写建议271.行政部审核人对建议进行收集并审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性。2.推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳3.采纳：行政部审核人对采纳部门建议进行审核不采纳：创建人确认并归档6.创建人对建议采纳部门评估满意度并归档新流程图新相关表单无备注无现有

6、业务流程及改进优化表流程编号行政-04流程名称员工工作建议流程描述完成员工工作建议的审批工作相关岗位职责分工创建人提出建议、意见采纳部门的满意度评估27意见提出部门审核人审核是否疏工作建议范畴、是否原创、将意见推荐给相应采纳部门创建人上级审核是否疏工作建议范畴、是否具有可实施性推荐采纳部门审核人审核是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳行政部当创建人与推荐采纳部门有异议时组织上会讨论流程详述1.创建人填写建议2.意见提出部门审核人对建议进行审核3.创建人上

7、级审批建议4.意见提出部门审核人选择推荐采纳部门5.推荐采纳部门审核人对建议进行审核6.推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳7.采纳：创建人评估满意度不采纳：创建人确认并归档27流程图相关表单无现有业务流程及改进优化表流程编号行政-05流程名称任务单确认流程描述管理层下达任务与任务结果反馈的流程相关岗位职责分工管理层助理创建流程、审核解决方案、确认任务是否完成责任部门负责人制定任务解决方案、任务完成情况反馈管理层确认任务解决方案流程详述1.创建人填写：任务内容、责任部门2.责任部门制定解决方案271

8、.管理层助理审核解决方案2.管理层确认解决方案3.责任部门实施4.创建人确认是否完成并归档流程图相关表单无现有业务流程及改进优化表流程编号行政-06流程名称系统创新申报27流程描述完成员工创新的提报与行政部收集、审核工作相关岗位职责分工创建人创新提案行政部审核人审核是否属创新范畴，选择相关会签人。相关会签人反馈提案实施效果流程详述1.创建人提报创新2.提案接收人3.会签人反馈提案效果4.接收人确认会签意见并归档流程图相关表单无现有业务流程及改进优化表27流程编号行政-07流程名称制