2017年肥城总工会部门预算

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1、2017年肥城市总工会部门预算20目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释20第一部分  概   况20一、主要职能 肥城市总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是负责维护职工合法权益的职能部门。现有干部职工32人，其中行政在

2、职人员11人，事业在职人员5人，退休人员16人。下设办公室、组织部、职工服务中心、文化宫等11个部室。二、部门预算单位构成市总工会部门预算包括：总工会机关本级预算；纳入市总工会部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1肥城市总工会 20第二部分2017年部门预算表20表1.部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、一般公共预算拨款132.19一般公共服务支出126.01二、政府性基金拨款群众团体事务126.01三、财政专户管理资金　　　行政运

3、行126.01四、国有资本经营预算　医疗卫生与计划生育支出6.18五、其他收入　　医疗保障6.18　　　　行政单位医疗6.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年收入合计：132.19本年支出合计：132.19六、上级补助　七、上年结转结转下年　　　　收入总计：132.19支出总计：132.1920表2.部门收入预算总表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计132.19132.19201一般公共服务支出126.

4、01126.0120129群众团体事务126.01126.012012901行政运行126.01126.01201医疗卫生与计划生育支出6.186.1821005医疗保障6.186.182100501行政单位医疗6.186.1820表3.部门支出预算总表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计132.19132.19201一般公共服务支出126.01126.01　20129群众团体事务126.01126.01　2012901行政运行126.

5、01126.01　201医疗卫生与计划生育支出6.186.1821005医疗保障6.186.18　2100501行政单位医疗6.186.18　　　　　　　　20表4.财政拨款收入支出预算总表　　　　　　　　　　　　　　单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入132.19一、本年支出132.19132.19（一）一般公共预算财政拨款132.19一般公共服务支出126.01126.01（二）政府性基金预算财政拨款群众团体事务126.01126.01　　　行政运行126.0

6、1126.01　医疗卫生与计划生育支出6.186.18　　医疗保障6.186.18　　　行政单位医疗6.186.18二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款　二、结转下年　收入总计132.19支出总计132.1920表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出　　合计132.19201　　一般公共服务支出126.01　29　　群众团体事务126.01　　　01　　行政运行126.01210　　医疗卫生与计划生育

7、支出6.18　05　　医疗保障6.18　　01　　行政单位医疗6.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金额类款合计　301　工资福利支出81.30　01基本工资39.52　02津贴补贴35.45　04社会保障缴费6.33　302　商品和服务支出13.09　　01办公费2.00　　15会议费1.00　16培训费0.59　17公务接待费0.20　28工会经费1.50　29福利费0.13　39其他交通费6.9699其他商品和服务支

8、出0.71　　303　对个人和家庭的补助37.80　　11住房公积金7.50　　13购房补贴24.35　14采暖补贴3.70　99其他对个人和家庭的补助支出　　2.25　　　　　　20表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。20表8.“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置