区九届人大常委会

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1、区九届人大常委会第四十三次会议文件(5)关于赤坎区2015年本级财政决算的报告（2016年8月23日下午在湛江市赤坎区第九届人民代表大会常务委员会第四十三次会议上）赤坎区财政局局长李雄主任、各位副主任，各位委员：受区政府委托，我向区人大常委会报告我区2015年财政决算情况，请予审议。2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，一年来，我区财税部门认真落实区委九届五次全会的决策部署，以科学发展观为统领，按照“保工资、保运转、保民生”和保重点工作的要求，充分发挥公共财政职能，积极组织财政收入，科学统筹、合理安排各项支出，全区财政预算执行情况总体良好，做到了全区预算单位干部

2、职工的工资按时发放、全区预算单位的运转经费有效保障，有力地促进了全区经济和各项社会事业的稳定协调发展。-14-一、2015年财政决算情况根据财政总决算，2015年我区公共财政预算收入49308万元，加上返还收入2722万元、一般性转移支付收入19427万元、专项转移支付收入39593万元、上年结余24014万元和其他调入资金7130万元，扣除上解支出7612万元，可支配财力为134582万元。公共财政支出126282万元，安排预算稳定调节基金926万元，结转下年支出7374万元。收支基本平衡，略有结余。（一）公共财政预算收入决算情况2015年，我区公共财政预算收入493

3、08万元，剔除11项政府性基金预算项目转列一般公共预算因素后可比增长5.01%（以下均采用可比口径），完成年度预算的101.91%，。其中：税收收入完成29590万元，同比增收1219万元，增长4.30%，占一般公共预算收入的60.01%；非税收入完成19718万元，占公共财政预算收入的39.99%。主要收入项目完成情况如下：1.增值税7895万元，完成年度预算8077万元的97.75%，比上年6895万元增收1000万元，增长14.50%。2.营业税6930万元，完成年度预算6478万元的106.98%，比上年5490万元增收1440万元，增长26.23%。3．企业所

4、得税2424万元，完成年度预算3941万元的61.51%，比上年3369万元减收945万元，减少28.05%。-14-4.个人所得税1184万元，完成年度预算1167万元的101.46%，比上年1015万元增收169万元，增长16.65%。5.城市维护建设税3268万元，完成年度预算3396万元的96.23%，比上年2854万元增收414万元，增长14.51%。6.房产税2198万元，完成年度预算2111万元的104.12%，比上年1774万元增收424万元，增长23.90%。主要是下半年房地产市场形势相对好转。7.印花税499万元，完成年度预算957万元的52.14%

5、，比上年818万元减收319万元，减少39.00%。8.城镇土地使用税1679万元，完成年度预算1120万元的149.91%，比上年949万元增收730万元，增长76.92%。9．土地增值税3452万元，完成年度预算5583万元的61.83%，比上年4731万元减收1279万元，减少27.03%。10．专项收入3219万元，完成年度预算3230万元的99.66%，比上年2815万元增收404万元，增长14.35%。11.行政事业性收费收入3617万元，完成年度预算4000万元的90.43%，比上年3582万元增收35万元，增长0.98%。12．罚没收入1271万元，完成

6、年度预算706万元的180.03%，比上年637万元增收634万元，增长99.53%。13.国有资源（资产）有偿使用收入2899万元，完成年度预算480万元的603.96%，比上年443万元增收2456万元，增长554.40%。-14-14．其他收入8712万元，完成年度预算7136万元的122.09%，比上年11103万元减收2391万元，减少21.53%。（二）公共财政预算支出决算情况2015年，我区公共财政预算支出126282万元，完成年初预算82090万元的153.83%，比年初预算增支44192万元。主要支出项目有:1.一般公共服务支出26695万元，完成年度

7、预算12290万元的217.21%,比上年17134万元增支9561万元，增长55.80%。2.国防支出433万元，完成年度预算283万元的153%，比上年476万元减支43万元，减少9.03%。3.公共安全支出6953万元，完成年度预算3486万元的199.45%，比上年4231万元增支2722万元，增长64.33%。4．教育支出40087万元，完成年度预算28635万元的139.99%，比上年29972万元增支10115万元，增长33.75%。5．科学技术支出224万元，完成年度预算137万元的163.5%，比上年358万元减支134