区人大常委会

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1、区人大常委会：《关于市中区2015年区级财政决算的报告》由区财政局起草，并报经区政府邵士官区长审定。现提请区第十一届人大常委会第三十一次会议审议。市中区人民政府2016年7月7日关于市中区2015年区级财政决算的报告——2016年7月7日在枣庄市市中区第十一届人大常委会第三十一次会议上区财政局局长王广顺主任.各位副主任.各位委员：市中区第十一届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于市中区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现在，2015年全区财政决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，

2、受区政府委托，报告市中区2015年财政决算情况，请予审议。一、全区及区级财政决算情况一般公共预算收支决算1、全区一般公共预算收支决算2015年，全区一般公共预算收入完成222513万元，占预算的100%,较上年增长5.3%;当年财政收入，加上级结算补助等，财力共计281658万元。全区一般公共预算支出完成265326万元，占调整预算的118.5%,较上年增长1.0%;当年财政支出，加结转下年支出16332万元（专项转移支付），支出共计281658万元。全区收支相抵，一般公共预算收支平衡。2、区级一般公共预算收支决算2015年，区级一般公共预算收入

3、完成121415万元，占预算的87.1%,较上年下降&7%。当年财政收入，加上级结算补助等，财力共计190095万元。区级一般公共预算支出完成173763万元，占调整预算的］14.0%,较上年下降3.2%o当年财政支出，加结转下年支出16332万元（专项转移支付），支出共计190095万元，区级一般公共预算收支平衡。2015年，区级一般公共预算支出决算数，与2016年］月6日向区十一届人大五次会议报告的预算执行数比较，增加3465万元，因用专项补助安排的中兴大道拆迁补偿3465万元,由镇街级列支调整为区本级列支。全区一般公共预算支出决算数没有变化

4、。（二）政府性基金收支决算2015年，区级政府性基金收入93684万元，占预算的109.6%,较上年下降36.19%,加上级补助收入4791万元，新增债券转贷收入2900万元,政府性基金收入总计101375万元。区级政府性基金支出98842万元，占调整预算的110.6%,下降33.2%;加结转下年支出132万元，上解支出2401万元，区级政府性基金支出总计101375万元，区级政府性基金收支平衡。2015年全区政府性基金预算收入和支出决算数，与向区十一届人大五次会议报告的预算执行数比较，均没有变化。（三）国有资本经营收支决算2015年，区级国有资

5、本经营收入完成1705万元,占预算的165.7%。区级国有资本经营支出1643万元,完成预算的182.6%。当年支出，加调入一般公共预算资金62万元，国有资本经营总支出1705万元，国有资本经营预算收支平衡。与向区十一届人大五次会议报告的预算执行数比较，均没有变化。（四）社会保险基金收支决算2015年，区级社会保险基金收入79023万元，完成预算的108.6%o区级社会保险基金支出69284万元，完成预算的104.8%,收支相抵，当年结余9739万元，加上上年结余收入68442万元，年终滚存结余78181万元。2015年区级社会保险基金收支决算数

6、，与2016年1月6日向区十一届人大五次会议报告的预算执行数比较，收入决算增加157万元，支出决算增加197万元。原因是会议前部分银行单据在途，未能及时入账。（五）区级地方政府债券资金使用情况2015年区级留用地方政府债券资金102800万元，其中:置换债券95700万元，主要用于置换到期存量债务本金；新增债券7100万元，主要用于三号排污渠改造等基础设施建设项目。2015年市级核定我区政府性债务限额51.13亿元，其中一般债务42.85亿元，专项债务8.28亿元，全区债务没有超过限额标准。新增债券资金使用情况已向区十一届人大常委会第二十五次会议

7、进行了报告，会议并审议通过了全区及区级的支出预算调整方案。（六）重点收支决算情况收入方面：受经济下行影响，我区多数企业生产销售双低，行业经营困难，造成增值税、营业税没有完成预算，且较上年减收明显；受市场行情及价格波动影响，我区水泥、铁矿企业均出现停产及限产现象，造成资源税大幅下降，仅完成预算45.5%;受雅百特上市等特殊因素影响，企业所得税完成了预算并有较大幅度增长；因土地成交量较上年下降约40%,印花税.契税和土地增值税相应减收；因清理规范收费项目.污水处理费转列政府性基金收入等因素影响，行政事业性收费和罚lllf没收入下降较多；2015年区级

8、清理盘活存量资金8310万元，使国有资源有偿使用收入出现大幅增长。支出方面：因2015年工资政策调整，人员经费支出大幅增加，一般公共服务