检验与试验控制程序(含表格)

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1、检验与试验控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为确保公司原材料、半成品及成品品质得到有效的管控，从而达到控制产品质量的目的。2.0适用范围：适用于公司原材料、在制品及成品的检验与成品试验作业。3.0职责：3.1技术部：负责产品型号工艺参数、配方、DFMEA等文件的制定，为检验与试验提供依据；负责对新产品、新材料的验证。3.2品质部：负责抽样标准、控制计划/QC工程图、检验规范的制定，并组织实施原材料检验、制程检验、完工检验、出货检验与试验，负责制定与质量相关的管理规定，对生产中的不良品、客户退货品进行确认

2、、分类和作出处置意见。3.3生产部：负责对产品的作业指导书，工艺文件和设备操作指导书及产品生产设备的管理。负责对过程不良的分析和制订改善措施。3.4生产部：负责生产过程中的自检和互检，对生产中的不良品、客户退货品，技术部门给出处置方案，依照计划做返工等进一步处理。3.5资材部：负责对应收原材料的品名/料号/数量等进行核对并送检，半成品/成品的入库管理。3.6资材部：协助品质部反馈和处理供应商来料品质异常信息，并负责对供应商的退料、换料和补料工作。4.0定义：无5.0过程乌龟图：资源：1、检验设备2、纸张/电子媒介执行者：1、品质部2、各责任部门检

3、验与试验控制程序过程如何做：1、来料检验规范；2、QC工程程图；3、成品检验规范；4、不合格品控制程序用何指标衡量：1.A类物料进料合格率≥98%2.客户投诉每月≤3次输入：1、原材料、物料进料；2、在制品检验；3、成品出货检验。输出：1.原材料检验报告2.首件确认表3.出货检验报告6.0作业流程序号流程责任部门流程说明相关记录1采购订单收料送检IQC标识入库生产计划安排首件检查、巡检成品送检OQC标识入库出货原材料不合格处理不合格处理出货生产部参见《采购控制程序》《采购订单》2资材部物控要确认物料型号、包装、数量等信息，确认ok后填写《材料入库

4、验收单》安排送检。《材料入库验收单》3IQC1、IQC依《原材料检验规范》和《抽样计划》进行来料检验，并保持记录于《原材料检验报告》。2、检验过程的产品与状态标识要清楚。3、检验不合格的原材料依照《不合格控制程序》进行处理。《原材料检验报告》4资材部原物料入库。ERP系统5SQE/资材部SQE负责与供应商联络处理并跟进改善。生产部协助。《材料不良通知单》6资材部PMC安排生产计划。《生产计划》7品质部IPQC依《首件检验规范》作业，检验结果合格继续生产，不合格立即要求生产改善。《首件检验表》《巡检表》《制程异常联络单》8生产部成品送检。《成品送检

5、单》9品质部《出货检验报告》OQC依《成品检验规范》作业。合格做合格标识、入库，不合格品依《不合格控制程序》执行。10生产部产品入库。《入库单》ERP系统11资材部接业务出货通知单，PMC按排出货。《出货单》6.1检验与试验依据6.1.1检验规范、控制计划/QC工程图、抽样标准。6.1.2工艺作业指导书、工艺参数、原材料BOM表、图纸。6.1.3国际标准、国家标准、行业标准。6.1.4客户特殊要求。6.1.5客供样品、承认书。6.1.6不良限度样品、工程样品。6.2.原材料检验6.2.1IQC在收到物料库仓管员所送的《材料入库验收单》后，需先核对

6、外包装、实物与《材料入库验收单》是否一致，并按《原材料检验规范》规定的抽样方案随机抽取检验样本,所抽取的样本应具有代表性。6.2.2IQC对所抽取的样本按《原材料检验规范》规定的项目进行检验,并将检测数据及结论登录入《原材料检验报告》中，经审核及品质主管签核后，将《原材料检验报告》分发至PMC部及采购。对于检验合格的原物料,由IQC以“合格”标签进行标识，对于经检验不合格的原物料,由IQC以“不合格”标签进行标识，还需填写《材料不良通知单》，并依《不合格控制程序》进行处理，以上记录之原件由品质部保存。6.2.3对于生产急需而IQC来不及检验的物料

7、，由PMC部提出物料紧急放行申请，经MRB会审核，质检部经理/总经理批准，再由IQC贴上紧急放行标签后发放物料生产。6.2.4品质部IQC对紧急放行物料进行跟踪确认。如经检验发现不合格时，品质部IQC负责对该批紧急放行物料进行追回，并依《不合格控制程序》的要求进行处理。6.2.5关于特采物料，如品质部门负责人能够判定不会影响品质，可以特采的，则品质部门负责人直接判定特采即可，如品质不能判定，则需要技术人员的确认才可判定是否特采；如因交期特别急，已来不及退料需要特采、公司内挑选的，则需要采购、品质人员的共同判定；6.2.6仓管员依《原材料检验报告》

8、之结论办理原材料的入库或退货手续，并依《标识和追溯控制程序》对原材料进行摆放。6.2.7免检物料参照《免检物料清单》。6.2.8公司现有