2012年机场安全审计货物运输管理检查单

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1、机场安全审计检查单(货物运输管理）编号审计要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.1.组织与管理AP.9.1.1A类建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。AP.9.1.2A类有负责货物运输安全运营管理的副总裁。AP.9.1.3G类建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。AP.9.1.4建立安全管理体系，安全管理体系应包括：中华人民共和国安全生产法AP.9.1.4.1A类安全管理政策；AP.9.1.4.2A类安全管理目标；AP.9.1.4.3A类安全管理职责；A

2、P.9.1.4.4A类培训计划；AP.9.1.4.5A类检查计划；AP.9.1.4.6A类应急处理；AP.9.1.4.7风险管理，包括：AP.9.1.4.7.1A类风险源识别；AP.9.1.4.7.2A类风险分析；10AP.9.1.4.7.3A类风险评价；AP.9.1.4.7.4A类风险控制。AP.9.1.5A类签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。AP.9.1.6建立安全监督检查制度，设立工作标准。AP.9.1.6.1A类有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保

3、障计划的实施。AP.9.1.6.2A类进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，及时纠正发现的问题，并做好相应记录。AP.9.2.手册与文件AP.9.2.1B类制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、程序、标准和流程。AP.9.2.2B类加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。AP.9.2.3B类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。AP.9.2.4B类制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。AP.9.2.5B类指定专人或

4、部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。10AP.9.2.6B类收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。AP.9.2.7B类与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.9.2.8B类与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.9.2.9B类建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。CCAR396AP.9.2.10C类根据不

5、安全事件所反应出的问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，针对存在的问题，对员工开展教育培训，同时保存相应记录。AP.9.2.11B类建立安全记录保存制度，对检查记录发生的不安全事件的记录至少保存两年。AP.9.2.12货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容：AP.9.2.12.1B类货物收运与检查；AP.9.2.12.2B类货物仓储；AP.9.2.12.3B类货物处理；10AP.9.2.12.4B类货物配载；AP.9.2.12.5B类货物装卸；AP.9.2.12.6B类应

6、急处置。AP.9.2.13货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法：AP.9.2.13.1B类危险品；AP.9.2.13.2B类活体动物；AP.9.2.13.3B类鲜活易腐物品；AP.9.2.13.4B类尸体和骨灰；AP.9.2.13.5B类贵重物品；AP.9.2.13.6B类超限货物；AP.9.2.13.7B类管制物品及其他特种货物。AP.9.2.14B类应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。AP.9.3.人员培训AP.9.3.1建立货物运输岗位培训制度，以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求：

7、10AP.9.3.1.1G类建立培训记录档案，记载员工的培训及考核情况，对记录进行保存，并便于查阅；AP.9.3.1.2G类员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；AP.9.3.1.3G类对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能；AP.9.3.1.4G类员工换岗前针对新岗位进行培训；AP.9.3.1.5G类员工经过培训，应达到所从事岗位的职业技能要求。现场测试AP.9.3.2G类不断更新和完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。AP.9.3.3B类建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度，并有参加

8、人员、时间、学习内容等项目情况的记录。*AP.9.3.4合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容：AP.9.3.4.1