2012年机场安全审计旅客运输管理检查单

《2012年机场安全审计旅客运输管理检查单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、机场安全审计检查单（旅客运输管理）编号审计要素审计内容审计依据/参考审计方式/提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.8.1.组织与管理AP.8.1.1A类建立健全旅客运输的组织机构和管理体系，明确客运工作各岗位的职责和工作流程。AP.8.1.2A类有负责旅客、行李运输安全运营管理的副总裁。AP.8.1.3A类建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。AP.8.1.4建立安全管理体系，内容应包括：《中华人民共和国安全生产法》AP.8.1.4.1A类安全管理政策；AP.8.1.4.2A类安全管理目标；AP.8.1.4.3A类安全管理职责；

2、AP.8.1.4.4A类培训计划；AP.8.1.4.5A类检查计划；AP.8.1.4.6A类应急处理；AP.8.1.4.7风险管理，包括：AP.8.1.4.7.1A类风险源识别；AP.8.1.4.7.2A类风险分析；11AP.8.1.4.7.3A类风险评价；AP.8.1.4.7.4A类风险控制。AP.8.1.5A类签订“安全责任书”，做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。AP.8.1.6建立安全监督检查制度，设立工作标准。AP.8.1.6.1A类有专门的监督检查部门或人员，有详细的检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保障计划的实施。AP.8.

3、1.6.2A类进行定期和不定期的运输安全检查，及时纠正发现的问题，并做好相关记录。AP.8.2.手册与文件AP.8.2.1B类制订符合行业管理和所代理航空公司运行要求的地面服务代理手册，手册的内容要包括所代理不同航空公司的业务差异以及与旅客运输有关的现行政策、程序、标准和流程。121.131AP.8.2.2B类加强文档管理，并建立保管、查阅、学习等有关制度。121.131AP.8.2.3B类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与旅客运输相关的文件。AP.8.2.4B类制订手册分发保管制度，确保在旅客运输各岗位的工作人员方便查用业务手册。121.13111

4、AP.8.2.5B类指定专人或部门，负责制定和修改地面服务代理手册及相关指引文件。121.131AP.8.2.6B类收集新的规定和标准，并在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册符合现行的法律、法规和规章。AP.8.2.7B类制定措施，保证各岗位严格按照业务手册规范操作。AP.8.2.8B类与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.8.2.9B类与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.8.2.10B类建立不安全

5、事件逐级上报制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。CCAR396AP.8.2.11B类根据不安全事件所反应出的问题制订整改措施，并检查落实，针对存在的问题对员工开展培训教育，同时保存相应记录。AP.8.2.12B类建立安全记录保存制度，对安全检查记录和发生的不安全事件的记录至少保存两年。AP.8.3.人员培训11AP.8.3.1建立旅客运输岗位培训制度，以确保所有从事旅客运输各岗位的人员满足本岗位专业技能的要求：AP.8.3.1.1G类建立培训记录档案，记载员工的培训以及考核情况，对记录进行保存并便于查阅；AP.8.3.1.2G类员工上岗前经过业务培训

6、并取得上岗证书；CCAR-271TR-R1AP.8.3.1.3G类对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能；AP.8.3.1.4G类员工换岗前针对新岗位进行培训；AP.8.3.1.5G类员工经过培训，应达到所从事岗位的职业技能要求。现场测试AP.8.3.2G类不断更新和完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。AP.8.3.3G类建立至少进行每月一次安全规章和运输业务学习的制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。AP.8.3.4合理安排培训项目,以确保旅客运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，应当包括

7、以下内容：AP.8.3.4.1G类与各岗位相关的安全管理意识；AP.8.3.4.2G类安全管理规则及规章；11AP.8.3.4.3G类客运操作的安全知识；AP.8.3.4.4G类人为因素分析；AP.8.3.4.5G类岗位不安全情况分析；AP.8.3.4.6G类事故及事件分析；AP.8.3.4.7G类人身保护；AP.8.3.4.8G类设备安全操作知识；AP.8.3.4.9G类突发事件的处理程序；AP.8.3.4.10G类客运操作的基础知识；AP.8.3.4.11G类相邻或相关岗位的必要的业务知识；AP.8.3.4.12G类所代理航空公司的差异化内容。AP.

8、8.4.客票销售AP.8.4.1C类在售票场所公布行业主管部门有关禁止、限制携带