材料采购管理表格

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1、湖南省第四工程有限公司HNSJ/Q-OHS-EMSP材料采购管理程序编制：朱君秦编号：Q/OHS/EMSP12-2010审核：伍件主控部门：工程科技部审批：朱林生效日期：2010.6.1材料采购管理程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购材料在质量、交付和服务等方面符合规定和采购要求。2、适用范围适用于本公司对采购材料及其供方的控制和制定采购要求，验证采购材料的控制。3、相关文件Q/OHS/EMSP01-2010《文件控制程序》Q/OHS/EMSP02-2010《记录控制程序》Q/OHS/EMSP14-2010《运行

2、控制程序》Q/OHS/EMSP17-2010《监视和测量控制程序》Q/OHS/EMSP18-2010《标识控制程序》Q/OHS/EMSP21-2010《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》4、职责4.1公司工程科技部材料管理部门是本程序的编制、修改、监督实施并归口管理部门。并对分公司（工程总局）、项目材料管理工作的实施进行监督、检查。4.2分公司（工程总局）材料管理部门负责对项目部材料采购工作进行指导、监督、检查。4.3分公司（工程总局）质量管理部门对按规定需复检的材料进行取样、试验、评定。4.4项目经理部是本

3、程序的实施单位。4.5项目经理部经理或分管副经理负责合格材料供方的审批。5、工作程序5.1采购过程控制对任何影响公司施工质量、职业健康安全、容易造成环境污染的采购材料（包括砼构件、金属构件等）进行控制。5.1.1采购材料的分类5.1.1.1确定采购材料对公司施工质量的影响。⑴对施工的分部分项工程和交付的单位工程影响；⑵直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）；⑶影响的重要程度。5.1.1.2确定采购材料对环境污染的影响。（1）民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构

4、件和新型墙体材料等，必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。（2）民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行分类时，必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。（3）民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。（4）当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及规范的有关规定时，严禁使用。5.1.1.2对采购材料，依据“5.1.1.1”条款及

5、其影响程度分为两类。A类：钢材、水泥、混凝土预制品、砌块、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料、铝合金门窗等；B类：电料、电器、五金、电焊条及一般装饰材料等。5.1.2供方的选择与评价供方选择准则：⑴质量优良，⑵价格合理，⑶绿色环保，⑷费用节省，⑸交付及时，⑹服务良好。5.1.2.1对新开发供方评价的主要内容⑴供方产品质量及环保状况；⑵供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；⑶生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商；⑷履约能力及价格和交付情况等。5.1.2.2对现有供方的重

6、新评价对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目经理部对现有供货和服务的业绩考核记录，评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。5.1.2.3项目经理部负责供方评价⑴项目材料部门将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报项目经理或主管副经理审阅并组织逐个单位评价并记录。⑵将评价为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报项目经理批准后作为采购材料的依据性文件。⑶零星物资采购控制。因急物资或计划数量本来就少而采购非批量的零

7、星材料时，由材料主管确认供方的合格性。5.1.3供方的业绩评定⑴对合格材料供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等；⑵当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果产品仍未达到需求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除；⑶每年年末对现有供方按本程序5.1.2.2条款和本条款⑴项进行综合评价，经评价合格的供方列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报项目经理批准。5.2采购合同或技术协议5.2.1项目部材料部门依据该工程的预算总材料用量及施工

8、部门计划安排的施工进度，编制月度A、B类材料采购计划，报项目主管负责人审批签字，采购计划滚动实施。5.2.2材料采购、订货须签订采购（买卖）合同。合同条款必须明确规定价格、型号规格、数量、产品技术标准、验收方式、交货地点、时间、运输方式、违约责任等内容。5.2.3洽谈合同时，要向供方说明我公司已实施职业安全健康和环境管理体系，并将我公司管理体系