2013年营运发展部工作规划

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1、营运发展部综合管理模块2013年度工作规划一、2013年度整体思路：1、通过平衡记分卡BSC构建空调事业部兼顾财务指标、顾客指标和流程指标的绩效管理平台。2、通过流程梳理及优化构建空调事业部高效率、规范化、可持续发展的运营管理平台。3、通过美的宪章构建美的空调全体员工实在的心理契约和行为准则。三者相辅相成，逐步构建空调事业部可持续发展的体制。二、2013年整体目标：2013年度通过构建三大平台，实现以下三个目标：1、建立绩效管理平台：监控日常经营管理的变化，监控、考核经营目标和重点工作的完成情况并及时纠偏，保证2013年度目标责任制的实现。2、建立运营管理平台：①重建经营决

2、策平台：建立科学的经营决策流程体系，保证经营决策的效率和效果；②重建业务运作平台：通过四个重点流程优化项目打造具有竞争力的核心业务运作平台；③通过基础管理和体系评审建立规范化、高效率、持续改进的业务运作平台，执行力达到100％，改善关键流程14个；④通过自主改善活动使行政办公环节减少25％。3、再造价值观牵引平台：制作美的宪章，树立美的空调的核心价值观，构建全体员工的心里契约；围绕三五三工程构建两个争创，检讨五个意识，改造形象工程，树立国际化的形象；通过美的之约和美的之声传递事业部对员工的关怀。三、目标分解：（一）建立绩效管理平台项目一：编制事业部和各系统的目标责任制，分解

3、经营目标，传递经营压力。项目二：编制各系统和部门的年度工作规划，明确全年围绕经营目标开展工作的思路。项目三：编制事业部和各系统的月度绩效考核办法，对阶段性的经营目标和重点工作完成情况进行监控和考核。项目四：建立事业部计划管理体系，保证年度重点工作分解到每个阶段加以落实。项目五：编制经营分析报告，对内外部经营环境的变化、对阶段性的经营目标和重点工作达成情况进行监控和分析，检讨存在的问题并制定下阶段的工作思路，保证经营目标的实现（和战略投资整合）。项目六：编制经营数据库，为目标责任制、月度绩效考核和经营分析提供及时、准确的数据（和战略投资整合）。（二）重建运营管理平台：项目一：

4、建立经营决策平台，保证决策的效率和效果。项目二：以四个重点流程优化项目为重点，以具有挑战性的目标为牵引，打造具有竞争力的核心业务流程。项目三：通过体系评审对14个关键业务流程进行持续改进，确定问题流程—检查发现问题—讨论解决问题—再次评价和纠偏，使关键流程指标得到提升。项目四：通过基础管理建立规范化、高效率的业务运作平台和员工行为准则，执行力100%。项目五：通过自主改善活动对签字流程和公文传递流程进行优化，使行政办公效率提高25%。项目六：建立流程绩效考核体系，建立流程指标体系，保证流程梳理与优化工作得到全面开展。（三）再造价值观牵引平台：项目一：制定美的宪章，提炼美的空

5、调核心价值观，是企业文化建设的基础。项目二：围绕三五三工程构建两个争创，争创学习型组织、争创第二次创业激情。项目三：围绕三五三工程通过基础管理、流程和经营活动加强对纪律意识、危机意识、市场意识、团队意识、流程意识的检讨，围绕当前空调事业部最核心的问题树立正确的意识。项目五：围绕三五三工程重塑企业形象工程，与国际化企业接轨，通过标杆学习和流程规范对空调事业部的软硬件进行改造，树立国际化企业形象。项目四：员工关怀：以员工关怀为主线，展开各项活动，树立同事之间、公司与员工之间、领导和下属之间的关怀之情。四、重点工作计划：重点工作计划序号项目工作思路目标设定重点工作项目项目进度分解

6、完成日期责任部门1目标绩效管理办法首先确定事业部年度的经营目标和重点工作，然后分解到各系统，各系统再分解到每月，然后围绕经营目标进行年度和月度绩效考核构建一套绩效管理体系，将经营目标和过程控制相结合，不断检讨和纠偏，保证经营目标的实现l制定目标绩效管理办法制定目标绩效管理办法并进行宣贯3月10日综合管理2目标责任制编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力保证经营目标的实现l制定事业部目标责任制考核细则制定考核细则并进行目标责任制宣贯3月10日l各系统目标责任制分解目标责任制分解到部门、营销分中心和分厂并进行宣贯3月5日各系统外派管理3各系统工作规划围绕目标

7、责任制制定2013年度工作思路明确2013年度工作思路l下发通知及模版下发通知并跟进各系统执行3月10日综合管理l各系统制定工作规划并组织汇报各系统制定工作规划并上交3月10日各系统外派管理组织各系统进行工作汇报3月20日综合管理4月度绩效管理将年度经营目标分解到月，将年度工作规划分解到月，加上基础管理构成月度绩效考核体系通过分阶段的目标和过程控制，不断检讨并保证经营目标的实现l制定月度绩效考核办法制定系统月度绩效考核办法3月20日综合管理制定部门月度绩效考核办法3月20日各系统外派管理l每月考核公布各系统月度绩效