外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

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1、外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》

2、、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负

3、责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息

4、；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。3.5工程3.5.1负责协助采购进行外部供方评估与选择，进行外部供方提供产品样件试用并反馈试用结果；3.5.2负责制定外部供方提供产品、过程及服务允收标准/规范。3.6相关部门负责提出本部门所需产品、过程及服务需求，为采购作业提供必

5、要的技术支持。4.0术语和定义外部供方：指向本公司提供产品、过程/或服务的单位，包括原物料外部供方和协力/外包包厂商。5.0工作程序5.1外部供方管理的运作程序5.1.1.外部供方的认可范畴公司应对所有的外部供方都进行适当的、不同程度选择和评估,特别针对下列对生产效率和产品质量有重大影响和/或用量较大的物料的外部供方/分包厂商应按照本程序规定供方认可过程进行：生产所用物料等；生产产品的任何整体外包/分包过程的外包加工过程的外部供方；提供为满足产品质量涉及的服务外部供方；当公司的市场业务、生产加工过

6、程、工程/工艺技术、产品质量要求和客户要求的具体情况出现物料的试用、第二（备用）外部供方的增加、产品质量的特殊/新要求、降低生产成本的需求和其它原因时，采购和/或责任部门应提出开发外部供方的需求。5.1.2.2物料外部供方的初步评估公司采购和/或工程技术人员应该联系相应的渠道了解具体的相关信息，并从以下几个方面对供应渠道/分包过程服务商进行评分制评估：a)在本行业的所处的层次/声誉，满分20分，由采购负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；b)供方持续准时的综

7、合供应能力初步评估，满分20分，由采购负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；c)供方物料的属性/特性满足我司流程适用性初步评估，由工程责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；供方声明的物料质量指标/规范评估，由品质部负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；：供应物料的单价的成本优越性，由采购人员负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；f)采购人员应

8、填写《供方开发申请单》，并组织对新的外部供方进行初步的评估和选择。当初步评估分数与现有的外部供方相当或优于现有同类外部供方的供方和/或上述评分超过75分的外部供方，才可进行更进一步的开发工作。当公司有新的物料试用而需要开发新的供方时，采购应通过适当的多种途径寻找新供方信息,开发2～3家备选供方以供评估和选择。对于生产物料的外部供方，初步评估优先考虑通过ISO9001质量管理体系标准的国际/国家认证。5.1.2.3外部供方样品验证的确定当新的外部供方的初步评估分数与现有同类的相当或优