外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)

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1、外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。II

2、I类供应商：办公用品、手套等杂项。4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。5.程序内容:5.1请购需求：(

3、1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应

4、商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。5.4.2对于I、II类供应商的质量体系至少通过第三方的资格认证（取得最新ISO9001质量体系证书）；并要求供应商推行或取得IATF16969，顾客指定的供应商除外,如顾客接受，可通过定期实施第二方审核来监视其符合性。a)I/II/III类供应商具有政府部门颁发的“营业执照”、“生产/经营许可证”的合法企业；b)I类供应商获得质量体系认证和必要的产品认证且公司的安全生产状况运行状况良好；c)I/II类供应商有足够的生产设备和产能及管控能力；d)II/II/II

5、I类供应商有质量保证能力和良好的售后服务；e)I/II类供应商须提供有效的“营业执照”、“质量体系证书”复印件并提交财务部备存。5.4.3对于外校和实验机构应取得国家资质认可证据或ISO17025的证书并提供相关资质，如顾客指定应提供相应证据。5.4.4当客户有特殊要求并指定供应商时（可以免除对供应商的选择和潜在供应商审核），业务部负责将客户指定的供应商信息提供给采购部，采购部将<供应商调查表>发给客户指定的供应商进行调查，报总经理批准后纳入“合格供货商一览表”。5.4.5询价/议价/比价采购部将请购物料信息或技术资料提供给供应

6、商，并要求供应商提供初步报价；对于可以接受报价的供应商进行选择。至少有三家供应商提供报价，经过询价、议价、比价后选择采购。5.5供应商评价5.5.1I类供应商评价：对供应商的评估，由采购部组织品保、工程技术部等部门按照<供应商评审报告>对供应商进行评估，并按照下表对供应商进行等级评价。级别满足程度％决定是否给予合作判定190~100给予采购无严重单项缺陷280～89可以采购改进计划在开发之前可关闭370～79条件采购改进计划在开发之前大部分关闭469分以下不给予整改后达到要求可以再评价带条件通过的供应商必须在1周内提交整改计划，

7、并在1个月内提交结案证据，所有问题点必须在1个月内完成。采购部负责跟进供应商整改方案的提交。5.5.2物料评价类别类别基本资料审核样品确认实地评价备注国内YESYES视情况国外YESYESNO市购YESNONO对于国外的已经通过质量体系认证的供应商和国内已经通过ISO9001/IATF16949的供应商可以将<供应商评审报告>发给供应商由供应商进行自评或提供第三方审核报告，根据评审结果评价供应商是否合格。5.5.3潜在外部供方的评价标准1）质量历史（例如：相似零件的绩效）1）交付绩效2）汽车业务量（绝对和总业务的比率）3）财务稳

8、定4）采购产品、材料或服务的复杂程度5）所需技术（产品和过程）6）可用资源的充分性（人、基础设施）7）设计开发能力（项目管理）8）制造能力9）变更管理流程10）应急计划管理11）物流过程12）顾客服务5.5.4供应商检测，至少以下的供应商直播应予以监视：1）按要