安全风险预控管理体系安全手册

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1、安全风险预控管理体系（煤制油化工）安全管理手册版本号:C修改号:第0次文件编号:MYH.01/BA.SC－2014（C/0）受控编号:2014年12月25日发布2015年01月01日实施中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司发布编制：审核：审批：手册修改页章节号修改内容修改页修改人审核批准时间目录发布令1最高管理者承诺1安全管理方针1安全管理战略目标1管理者代表任命书1鄂尔多斯煤制油分公司概况1一范围1二规范性引用文件1三术语、定义和缩写说明1四安全风险预控管理体系要求54.1总要求54.2安全生产方针64.3.1一般要求64.3.2方针内容64.3.3方针管理64.3安全风险预控管

2、理体系策划74.3.1一般要求74.3.2法律法规和其他要求74.3.3目标及其实现的策划84.4体系文件94.4.1一般要求94.4.2安全管理手册104.4.3其他文件104.4.4文件控制104.4.5记录控制114.5资源、机构、职责和权限124.5.1一般要求124.5.2资源124.5.3机构、职责和权限134.6危险源辨识、风险评价和控制164.6.1一般要求164.6.2建设项目的危险源辨识、风险评价和控制措施确定174.6.3生产运行的危险源辨识、风险评价和控制措施确定184.6.4变更过程的危险源辨识、风险评价和控制措施确定194.6.5生产工艺过程的HAZOP分析194

3、.6.6重大危险源辨识、评价和控制措施确定204.7能力、培训、意识和文化204.7.1一般要求204.7.2能力204.7.3培训214.7.4意识224.7.5安全文化234.8建设项目244.9生产系统运行控制254.9.1一般要求254.9.2生产工艺控制254.9.3设备设施控制274.9.4生产场所环境控制284.9.5作业控制294.9.6危险化学品控制314.9.7重大危险源控制324.10不安全行为控制324.10.1一般要求334.10.2员工准入334.10.3岗位规范334.10.4行为观察334.10.5行为矫正334.10.6员工心理、生理状态控制344.10.7

4、其他人员行为控制344.11其他要素控制354.11.1一般要求354.11.2职业健康354.11.3运输安全364.11.4消防安全374.11.5变更控制384.11.6环境保护384.12相关方管理394.12.1一般要求394.12.2承包方管理394.12.3供应方管理404.12.4访问者管理414.13应急准备和响应414.13.1一般要求414.13.2应急预案424.13.3应急机构和队伍424.13.4应急设施、装备和物资424.13.5应急培训、演练和评估424.13.6应急启动和紧急情况报告434.14隐患和事件434.14.1一般要求434.14.2隐患控制434

5、.14.3未遂控制444.14.4事故处置444.15安全信息交流454.15.1一般要求454.15.2信息交流454.15.3参与和协商464.15.4安全信息化474.16安全检查和评价474.16.1一般要求474.16.2安全检查474.16.3合规性评价484.16.4体系审核494.16.5管理评审494.17持续改进504.17.1一般要求504.17.2纠正措施514.17.3预防措施51附件一安全风险预控管理体系结构图53附件二职能分配表65附件三安全风险预控管理体系文件清单70发布令为贯彻国家安全和环境有关法律法规的要求，控制分公司生产和经营过程的安全环保风险，实现安全

6、生产环境友好，保证员工和相关方的安全与健康，预防事故，中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司（以下简称分公司）根据神华集团有限公司Q/SHJ1000-2014《企业安全风险预控管理体系基础》和Q/SHJ1010-2014《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》，参考GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的相关标准，并结合企业实际和持续发展需要，制定了鄂尔多斯煤制油分公司安全风险预控管理体系安全管理手册。本手册规定了分公司安全风险预控管理体系最高管理者管理承诺、方针及目标，概述了分公司安全风险预控管理体系的基本框架、范围和要求，描述了要素、过程之间的相互关系和相互作用，

7、是分公司的安全管理的纲领性文件，各级管理者、员工、相关方在生产活动、产品、经营等业务活动中应强制遵照执行。分公司全体员工必须依据本手册和其支持性文件（程序文件、制度文件和作业性文件等），以及适用的法律法规及其他要求，开展各项生产经营和服务活动，控制各项生产经营和服务活动中的危险源及其引起的风险，严格落实安环职防责任制，预防和减少安全、环境事故和职业病对员工健康的危害。本手册于2014年12月30日发布，201