采购入库生产出库流程初稿

《采购入库生产出库流程初稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、采购申请、原材料入库工作流程步骤责任人执行标准收集采购需求信息销售员、采购员、库管1、根据项目需求信息2、根据销售合同中信息汇总、归集存货库存信息（库1、库2、）库管（库1、2）1、汇总生产/销售所需的材料信息1、根据信息与核实仓库有多少存货，确定采购量，填写《采购计划申请单》核实后填<采购计划申请单>（1式3份）库管（库1、2）2、填写所需材料、日期、型号、数量、颜色等信息常备品新品种价格变动3、上报《采购计划申请单》至采购部询价、报价、比价采购员1、新的采购内容或常备品要变价时要进行市场询价、报价，至少要提

2、供三个供应商的报价信息2、《采购计划申请单》上填列询价（单价）信息审批采购经理1、供货厂家不变、价格不变根据生产需要的合理性判断是否采购固定供应商2、新的供应商一定要采购部经理批准后(挂账采购)采购3、采购经理确认在所有<采购计划申请单>需有采购经理签字确认后采购（退库管1份，申请资金1份，采购时带1份）申请资金采购员1、到财务部申请资金，填<借款单据>并由本人和采购经理签字实施采购采购员1、根据<申购单>内容按时、按质、按量采购2．安全的将采购商品运到厂里（自运和大件送货等方式结合）验收、入库库管、采购员1、

3、库管根据审批的<采购计划申请单>、<送货单>,验收数量、型号及质量是否符合要求。不符则拒收退回。2、核对无误在原始单据上盖“数量/价格/质量确认章”，库管和采购员签字确认；有误的在盖章的方框处注明内容。3、根据实际收货数量、型号开<入库单>4、根据《入库单》输入“管家婆存货软件”。5、固定供货商欠帐采购的必须留1份送货单，连同入库单一道定期上报财务部。6、<入库单>定期上交财务部7、存货合理堆放8、合理索取发票种类（指专票、普票、公司名称）报销付款财务部1、财务根据《原始单据》、<入库单>、审批后的《报销单》报

4、销2、报销时核销<借款单>，多退少补（附采购计划申请单）采购计划申请单施工项目名称：施工时间段：计划内容品牌规格型号计划数量库存数量采购数量单价金额备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　申请人签字　仓管签字　采购人签字　　采购人估价需采购资金　减：采购员结余备用金　本次申请采购资金　领导审批意见：　内部领料工作流程1。生产环节领料2。科技部组装与拆卸一、生产部内部领料流程（含岗亭、非标件、标牌制作）步骤责任人执行标准审核<岗亭生产制作单>或《非标件生产制作单》岗亭

5、生产人1、审核设计部的<制作单>图纸在实际生产中是否可行，如变动需通知设计部进行更改确认2、<岗亭制作单>或《非标件生产制作单》生产人留存计算提成第二事业部填写<岗亭生产领料记录单>中定额数量技术指导1、根据确认的<生产制作单>填<岗亭生产领料记录单>中的定额数量或《标牌生产领料记录单》，填制作所需的主要材料：指管材、板材等2、填好后移交仓库。（也可在下单时一道填好此《定额领料表》随下单一道下到生产班组）生产制作人领料，仓管二发货1、仓管根据<生产领料记录单>的“定额数量”栏发货，实际领料中会存在适当差别，库管

6、将“实领数量”填在“实领数量”栏。（定额数量中漏记材料种类的但有实领数量的也同样记在实领数量栏）仓库二2、如仓库缺货则仓库需填<采购计划申请单>交采购员，通过采购流程备货3、<生产领料记录单>和制作单编号，订货单位，生产数量，种类等信息需填全4、领料人审核所领材料的品质，有无暇疵。（无领走，有则退给仓库重领）输《管家婆软件》，记录领料仓库二1、依据<生产领料记录单>中的实领数量在管家婆软件中《生产制作模块》登记生产领料和完工产成品。2、核销库存商品3、根据软件统计出生产产品的成本，反映在记录单的合计栏。定期上报

7、财务部财务1、确认制作完工，仓管整理<生产领料记录单>、存货软件中输入后归类上交财务签字确认2、财务依据<生产制作单>、<生产领料记录单>、等信息二单合一后记录销售，核算成本每月装订归档保管财务1、二单合一后装订（附：下单<岗亭生产制作单>；<岗亭生产领料记录单>岗亭制作单编号：（所有编号到王霞那边确认）下单时间：完工时间:　项　　目　备　注制作要求长*宽*高(单位:米)　　岗亭种类　　数量　　热弯玻璃要求　　其它要求　　发货日期：　　签单人签字确认　　贴标志牌是□否□　岗亭主要结构序号分类主材备注1外表　　2

8、内地面材料　3框架部分　4门窗　5顶部　6底部　　岗亭主要配置序号分类单位数量作用1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　　签单人图纸确认：　技术人员确认：　生产班组确认：　岗亭生产领料记录单制作单编号:订货单位:生产领料日期:完工日期:岗亭尺寸:长宽高岗亭类型:不锈钢□　铝塑板□　艺术□　其他□型号代码：颜色:项目原材料名称规格定额数量实领数量单位单价金额项目原材料名