重申酒店物资采购程序的规定

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1、内部文函MEMO致/TO总经理由/FROM财务部、采购部事宜/RE关于酒店物资采购的相关规定日期/DATE2008年11月13日编号/NOFD20081113024抄送/C/C各部门为了进一步规范酒店物资采购程序，加强采购监督，降低成本费用支出，便于酒店的财务管理和经济核算，明确责任，使其更规范化、程序化，现将酒店物资采购程序的相关规定如下：一、物资申购程序1、酒店所有物资采购必须遵循“先申购，后询价，再审批，后采购”的原则，由使用部门填写申购单，申购单由部门经理签字确认后交财务部成本部，成本部确认所购物资是否有库存及上次采购价格，成本部主

2、管签字后，转采购部询价，经采购部经理签字确认，使用部门进行价格确认后报财务经理、总监审批，后经总经理批准后由采购部购进。办公用品、香烟、酒水、日常维修材料等部门常用物资每月末由各部门提报使用计划（明确品名、规格、品牌、数量），中心仓库根据各部门使用计划填写申购单，统一备货。2、食品类、蔬菜、肉食、禽蛋、海鲜等属每日市场采购范围，由厨房填写每日市场采购单，经厨师长签字后报采购部，采购部按每周市场定价填写单价后提报给供货商，供货商于次日早8：00前将采购物资送收货部。3、紧急市场采购是指部门急用，需紧急采购的物品，经使用部门经理签字后采购部询价

3、，反馈部门确认价格后报财务经理、总监审核后，报总经理批准后采购。因突发状况而急需购进的物品可电话请示，事后补单。4、中心仓库提报补仓计划以月度使用数量为限，月度使用数量较大的物资可在申购单注明分批购进。5、每月计划的采购项目属批量采购的，采购员接单后须在三日内报价，属计划外或零星追加采购的，其单价超过二百元的须在两天内报价。6、申购单审批流程：申购部门确认一天、财务审核一天、总经理签批一天，紧急采购单一至二天内签批。申购单如出现问题及时通知、及时解决。二、询价程序1、每日市场采购物资由采购部、餐饮部及财务部进行询价，为保证价格准确性，三方独

4、立询价，并出具询价物资价格表。保证每周采购物资的合理性和制度的可行性。2、采购部每周在参考询价后，制定一周物资采购价格表，报餐饮部、财务部及总经理审批后执行。批准后定价表财务部二份（收货部、成本部各一份）、餐饮部一份，以备对每日进货价格的核对。3、采购部对日常采购物资询价必须保证两家以上单位，并做好询价纪录备查。4、对于因自然灾害等不可抗力因素引起的物品（主要指食品）市场价格波动过大时，同样按照上述审批程序，经市场分析后，随时作相应调整。5、财务部会同使用部门对采购价格、质量每周抽查一次，对其价格、质量进行监督。一、物资采购程序1、物资采购

5、由采购部根据“货比三家”的原则，从所购物资的质量及价格上选定供货商。2、供货商及供货品分类（1）食品类、蔬菜、肉禽、海鲜及零星食品由使用部门每日提申购计划，供货商供货。调料类、干货类、面粉、油类、烟酒、高档原材料由使用部门提报月度申购计划，能批发的现金购买。（2）工程类物品：节能灯类、小阀门、水嘴、管件类等日常维修品，由中心仓库提批量计划，供货商批发价供（由工程部与采购部共同比质比价）。（3）客房类物品：客用品、洗涤用品、清洁用品、床上用品，由至少两家供货商对比，选出质优价廉的一家批量进货，卫生纸类、垃圾袋类由厂家直供，现金购货。（4）零星

6、类物品：货比三家，现金购货。所有食品、饮品、香烟、客用品等采购必须要求供货商提供营业执照、食品许可证、卫生许可证及相关部门产品质量鉴定保证书。3、采购部在供货商选择上应遵循首先是物资生产厂家，然后是地区代理，再是保证质量的供货商的顺序。4、属酒店改造项目、固定资产、一次性购入的物资（10万元以上）等必须举行招标会，由使用部门、采购部、财务部、分管副总、总经理组成招标小组，通过公开竞标确认价格及供货商，并签订正式供货合同后方能采购。5、采购员在采购物品时要分清主次，轻重缓急，统一安排采购，采购完成日期为：市区内在2天内完成，异地购货请注明期限

7、。以上采购时间自申购单批准后算起。二、物资收货程序1、财务收货部所收物资必须依据已签批的每日市场采购计划、申购单或紧急市场采购单或购货合同，当日到货当日验收，当日打印收货记录，并及时通知申购部门。2、财务收货部严格按采购计划、申购单或紧急市场采购单、购货合同中购货名称、数量、单价进行验收，并严把质量关，对名称、数量、单价不符的物资或质量未达到规定要求的可拒收。3、财务成本部严格审核物资收货纪录的价格、数量、名称，加强监督。4、严格收货制度，收货部收货以实物为准，必须是采购员、供货商、使用部门及收货员共同在现场验收，餐饮原材料采购物品由行政总

8、厨带领德堡、中餐厨师共同负责验货，然后办理收货纪录。5、每日市场采购计划内的物资经验收后直拨到相应厨房，其他物资全部由中心仓库接收，使用部门使用时办理领货手续。厨房到货物资使用部