物资采购管理规定

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1、有限公司管理标准文件编号物资采购管理规定颁发部门SMP/WL001-00QA部页数生效日期1/10编制者审核者批准者编制日期审核日期批准日期分发至总经理、质量总监、营销总监、总经济师、总工程师、总会计师、物料管理部、企管部、生产部、QA部、QC部、财务部、生产车间1目的为规范本公司的采购行为，加强物资采购的监督管理，降低采购成本，特制定本标准。2范围本规程适用于公司物料（原料、辅料、中药材、包装材料）、化学试剂、燃料、零部件、设备、配件、劳动保护用品等物资采购管理，对主要原辅料、包装材料、燃料、基建或技改项目主要设备及材料执行公开采购程序。3责任3.1物料管理部负责市场情报收集、物质采购及资

2、金使用计划的制定、计划的具体实施、物资入库、结算、入库物资保管等工作。3.2营销总监负责物资采购及资金使用计划的审核。3.3总经理负责物质采购及资金使用计划的批准。3.4QC部负责对采购入厂的原料、辅料、中药材、包装材料、燃料的检验。3.6财务部负责发票审核、货款支付和财务记帐。3.7其他部门配合做好物资采购相关工作。3.8QA部和企管部负责对物资采购过程进行监督和检查。4内容4.1物资采购原则4.1.1依照国家有关政策和法律、法规，按规定的渠道、方式和质量标准进行采购。供应商应提供营业执照、生产（经营）许可证、药品批准文号、内包装材料同时应提供“药品包装用材料容器生产企业许可证”或“药包材

3、注册证”，每批物料应附有合格证或检验报告书。4.1.2生产用主要原辅料、中药材、直接接触药品的内包装材料必须选择质量审计合格的供应商。4.1.3严格按供应计划进行采购，并根据生产进度合理组织进货。4.1.4遵循科学有效、公开、公平、公正、比质、比价和监督制约的原则。4.1.5坚持先近后远、先厂后商、先大后小、先申请后采购的原则。4.2采购程序4.2.1制定物资采购及资金使用计划9有限公司管理标准物资采购管理规定编号SMP/WL001-00页数2/104.2.1.1确定物料采购量各部门和车间将下月需要的物资、设备和备品备件计划（见表A.1）经部门负责人和主管领导审核签名后于每月11日前交物料管

4、理部计划员处（临时计划临时上交）；计划员核实各部门上报的物资、设备和备品备件库存确定其采购量，并根据生产部下达的下月生产计划，以及制定的原辅料、包装材料消耗定额，核实仓库库存后，确定物料采购量。4.2.1.2询价比价a)采购员应通过各种渠道，诸如报刊、杂志、电视、广播、电话联系，登门商谈和上网查询等多种手段掌握大量详实的信息，弄清市场行情。b)对询价情况进行汇总比较，货比三家，以同样企业比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉的比价原则，追求质高、价廉、信誉好，不图老关系。c)采购员比价完毕后，单价在500元以上，单个品种金额在2000元以上的物资将比价结果记入《货比三家台帐》(见表B.1)。

5、4.2.1.3根据采购量和比价结果，制定物质采购及资金使用计划（计划表见表C.1），经物料管理部长审核签名后，交营销总监复审并上报总经理批准。4.2.1.4物质采购及资金使用计划表经总经理签批后，物料管理部计划员根据各分管采购员的采购范围和计划要求制定物资采购计划〔计划表见表D.1，该表一式三份（计划员、采购员、仓库各一份）〕，经物料管理部长审核后，分解至各分管采购员。4.2.1.5分管采购员接到采购计划后，要认真核实所需采购物资的计划要求，必要时与计划提交的部门进行沟通，落实是否还有其他方面的要求，经核实检查无误后进行采购。4.2.2签订合同4.2.2.1凡是单价在5000元以上或者采购金

6、额在50000元以上的物资采购必须签订《产品购销合同》。4.2.2.2采购员与供货方预签合同，内容包括：采购物资的供货质量、数量、价格、运输方式及目的地、结算方式、付款方式、售后服务、违约责任及供货方的资质情况等。4.2.2.3采购员填写《对外签订合同（协议）请示报告书》(见表E.1)，说明签订合同的理由，签订合同的厂家，合同的主要内容、物资的单价及总额。与预签的合同一起交物料管理部长审阅，按公司《合同管理办法》进行审核，由营销总监审定，总经理签批，加盖合同专用章。合同一式四份，物料管理部、财务部各一份，供货方两份。4.2.3采购4.2.3.1合同签订完毕后，采购员根据合同要求进货，并要求供

7、货方每批货物均附带产品合格证。4.2.3.2货物到厂后，由仓库保管员对货物数量、外观及包装情况进行初步检查验收后出具原辅料、包装材料验货记录(SMP/WL009-00中表A.1)，交供货单位和采购员，生产用物料和燃料按规定填写请验单报QA部进行取样。4.2.4入库4.2.4.1货物经QC部检验合格后，仓库主任将质量情况计入《质量台帐》(见表F.1)，采购员通9股份有限公司管理标准物资采购管理规定编号SMP/W