物资管理规范流程

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1、物资管理规范流程物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。一、物资计划1、物资计划是物资供应管理的基础，是采购和供应的依据。2、物资计划由物资部门编制；基础资料由项目技术和计划部门提供。项目上场后，技术部门复核施工图纸清理核算出各单位工程（分部和分项工程）图纸工程数量和所需材料设计数量，钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管的体积；计划部门复核工程数量、安排工程进度、核定材料消耗系数。材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥5‰、袋装水泥按2.5％，铺架工程按1.5

2、‰控制；最高不得超过混凝土工程钢材2.5%、散装水泥1％、袋装水泥4％，铺架工程钢轨1.5‰、配件3‰。设计数量加损耗量即为消耗限额。物资部门经复核后按单位工程（桥、涵、隧等）建立项目《单位工程物资限额台账》。已开工未进行核算项目参照本通知精神建立《单位工程物资限额台账》进行核算。对队伍更换频繁，整体核算有困难的至少应对从现在开始的剩余工程量进行清理，按单位工程对剩余工程量分别建立物资限额台账进行核算。3、物资计划分需求总计划和年度、季度、分月计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。4、物资需求计划由封面、编制

3、说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材

4、料应实行招标采购。钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。三、验收1、物资验收主要是数量和质量的验收。2、需要检验试验的材料

5、要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方；火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格

6、按《不合格品控制程序》进行处理。5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。四、发料1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的

7、目的。对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。五、现场管理1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时

8、要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护