物资管理规范

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1、内蒙古信息园区物资管理规范版本信息文档名称物资管理规范文档管理编号版本Versionl.1保密级别内部公开文件起草单位中国电信云公司运营部联系电话通信地址起草人起草日期复审人复审日期分发批准人发布日期分发范围运营部文档变更记录版本编号版本日期编写人说明1.01.11.21.3适用范围本文档为中国电信云公司内蒙古信息园区的物品管理规范，对园区物资采购，保管，使用等提岀规范性要求。保密说明本文件中所包含的资料是保密的。中国电信云公司将发布此文件是基于以下的理解：■接受本文件即表示同意对其内容严格保密，不去泄漏；■在事先未

2、经中国电信云公司同意时，不得复制、泄露或散布本文件，文件的全部或其中的任何部分均不会被用于任何用途。目录一、总贝I」5二、人员职责6三、物资管理流程71.物资入库72.物资领用73.物资借用74.物资报修75.物资报废8四、附件：相关填写表单81.入库登记表82.出库审批表93.出库登记表104.报修登记表115.报废登记表126.资产台账表12一、总则1、目的：保障信息园设备正常运行，规范物资管理，合理配置物资使用降低维护成本。2、原则：满足设备运行需要，在保证信息园日常工作的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购

3、成本和储备资金，按照“集中管理、分散存放、高效支撑”的原则进行管理。3、适用范围：1）物资主要分为办公及机房配置、仪器仪表、备品备件三大类；备品备件指：消耗性维护用品，保障设备正常运行；仪器仪表指：用于设备的日常维护和修理；办公及机房配置指：机房维护人员使用的日常工具。2）本流程适用于云计算信息园物资管理。4、制度：1）物资、物品应由专人负责管理，妥善保存。2）物资、物品固定位置并分类放置，做到一目了然，使用方便；材料消耗后应及时记录，并定期进行补充。3）破损物资、物品，应及时清点处理，防止新旧混杂。4）仪器仪表应符

4、合国家法定计量单位，并定期进行校验。5）长期不使用的定期进行清点并查看物品状态。6）各种设备、仪表的图纸，说明书，技术资料必需齐全完整保存。7）定期编制器件和材料需要计划，建立领用和消耗明细，做到帐物相符。8）使用人需要使用物品的，需到保管员处登记借用，归还时登记归还。9）使用人需要借用工具需到保管员处登记领用并告知使用原因，使用后告知具体使用情况，保管员进行记录。10）机房内使用的物品、工具一般不得外借，如确需借用应经主管同意，并办理借用登记手续。11）借用人借用物品当日不能归还的借用时需说明原因，当日不归换的由保

5、管员负责督促归还。12）对于客户长期使用物品，统一管理员处备案，明确责任人，定期检查使用情况。二、人员职责物资管理员：1名。1、负责信息园物资的入库、出库、盘点、送修、报废等的日常操作;2、负责收集信息园物资采购需求；3、负责审核物资的领用，对领用单进行存档；4、负责物资的日常监测、维护工作。三、物资管理流程1.物资入库物资到货验收后，管理员根据订单或合同清单，与入库清单核对无误，填写“物品入库单”，登记备品备件名称、型号、序列号、厂商、价格、数量、入库时间等信息，办理实物入库手续，核实好质量。2.物资领用领用人因工

6、作需要领用物资时，经上级领导（或授权人员）审批同意后，填写“领用审批单”，领取物品。管理员，做好领用出库记录，办理实物出库手续，领用人签收“出库记录单”。3.物资借用借用人因工作需要借用物资时，经上级领导（或授权人员）审批同意后，填写“审批单”，领取物品。管理员，做好出库记录，办理实物出库手续，领用人签收“借用记录单”，归还物品时签署归还时间，一般借用时间不得超过12月。4.物资报修物品损坏应及时送修，填写“物品保修单”记录好备件名称、型号、序列号、故障现象、送修时间等信息，并跟踪维修进度;1.物资报废对于损坏、过期

7、、技术落后等的物品定期进行报废处理，经核实物品报废填写废单，内容包括物品名称，型号，报废原因，时间等信息。四、附件：相关填写表单1.入库登记表部门：运营中心时间：年月日序号物品名称单位数量单价总价备注总计说明：签字:经办人签字:2.出库审批表申请部门申请人联系电话申请类型□维护□备件□资产V其它物口口清序号名称单位数量备注部门：运营中心年月日单用途说明审批意见库管意见备注：3・出库登记表序号物品名称单位数量出库日期领用签字用途说明4.报修登记表资产编号资产名称规格/型号/结构生产厂商采购时间资产状态维修时间维修反馈维

8、修情况使用部门保管员联系电话所在地点4.报废登记表报废申请表申请单位（个人）：联系电话：时间：位置地址：库管员：联系电话：报废原因：物资情况类型（备件/坏件/替换）序号物资名称描述/序列号数量单位类型价值12领导意见（签字：）5.资产台账表序号名称规格/型号/结构价格（元）库期借用日期借用类型借用人库管员使用部门借用期限使用地点库存