公司采购管理程序

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1、公司采购管理程序一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司采购的原辅材料。三、定义3.1原辅材料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购管理规定4.1采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质量交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.2应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货

2、商无法达成，应开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程，对供应商进行选择，考核等作业。4.3对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。4.4如果是主要原辅材料采购，采购应直接打印订购单，经总经理签核后传真给供应商，如果是新主要原辅材料采购或新的供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。4.5采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调整，或采取紧急对应措施.

3、4.6一般性配件采购，由需求人员填写请购单，经单位主管及总经理批准后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。4.7采购产品的质量要求应在请购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准或样品。五，供应商选择及评估流程5.1新供应商的评估和考核：根据采购部门的预选供应商名单（或总经理指定供应商）及供应商评估调查表，采购负责组织生产、品保等部门和采购人员组成评估小组对供应商进行评估。（如有条件应到预选供应商处进行供应商的评估和考核）5.2评估小组应将评估和考核的结果记录

4、与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容，对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核5.3合格供应商核准：采购应将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报总经理核准，经批准后的供应商方可列为合格供应商，由采购将其登记合格供应商名录，并将其资料整理建档。5.4如供应商符合或具备独特条件，只需对其建立供应商评估调查表即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经总经理批准后，可将其列为合格供应商。5.5采购过程中产品质量监控:对主要原辅材料，品保部应对供应商所提

5、供的采购产品进行检验并对质量进行统计管理。5.6供应商定期年度评估：采购每年应对所辖供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六，请购单及其提报规定：（1）请购单一式三份，应表明：请购的品名、规格、数量、及其他必要说明。（2）请购单应按照要求填写完整、清晰，由部门主管审核总经理批准后报采购部门；（3）公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（4）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（5）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。otherstaffoftheCentre.Duringt

6、hewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateent

7、erprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过必要审批；（2）采购应遵循无请购单不采购，请购单不完整清晰不采购，请购要求及技术资料不明确不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）请购数量

8、是否考虑现有库存状况及在途量；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）请购单应按照相应采购人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需