XX有限公司采购管理程序

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1、XX有限公司採購管理程序文件編號:P-0021版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0021採購管理程序版本A頁次版次2修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.10.151在原文5.3.4后增加5.3.5之內容.談榮賢王明顯吳燕子204.10.032將5.2.1.1修改為…常用物料由倉庫根據《安全庫存量表》(附表一)﹐適時提出申請﹐開出《請購單》(附表二).談榮賢陳偉立吳燕子304.10.032將5.2.1.2修改為…相關部門接到物料需求信息時﹐首先查對倉庫﹐根據需要開出《請購單》.談榮賢陳偉立吳燕子404

2、.10.032將5.3.4修改為…印刷紙由采購部依《生產工程單》上所需用紙的品牌﹑數量﹑規格等直接向合格供應商訂購.談榮賢陳偉立吳燕子504.10.032將5.3.5修改為…牛卡﹑芯紙由HK采購根據實際用量情況訂購﹐特殊用料的牛卡﹑芯紙由使用部門寫出《請購單》.談榮賢陳偉立吳燕子604.10.032將5.4.2修改為…牛卡﹑芯紙根據紙庫提供的《物料交貨記錄表》跟催.談榮賢陳偉立吳燕子704.10.032將5.2.1.3刪除.談榮賢陳偉立吳燕子表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0021採購管理程序版本A頁次1

3、OF3版次2目錄1.目的………………………………………………………2/32.范圍………………………………………………………2/33.權責………………………………………………………2/34.定義………………………………………………………2/35.作業內容…………………………………………………2/36.相關文件…………………………………………………3/37.附件………………………………………………………3/3制作日期2001.05.12制作部門採購部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0021採購管理程序版本A頁

4、次2OF3版次21.目的：確保生產所需的原輔材料符合公司產品需求,且適時、適質、適量的提供生產使用.2.範圍：大陸公司生產所需的原輔材料均適用.3.權責：採購部、生產部、品管部.4.定義：(無).5.作業內容：5.1.作業流程圖：(參見附圖一).5.2.作業流程說明：5.2.1.請購准備:5.2.1.1.常用物料由倉庫根據《安全庫存量表》(附表一)﹐適時提出申請﹐開出《請購單》(附表二).5.2.1.2.相關部門接到物料需求信息時﹐首先查對倉庫﹐根據需要開出《請購單》.5.2.1.4.相關部門經理根據物料的正常用量及損

5、耗比例、損耗量等進行審核,合理者交公司指定審批人核准后實施採購作業,不合理則退回提出請購之部門.5.3.采購對象的選擇和采購作業﹕5.3.1.采購主管匯總請購單﹐根據請購單的急緩程度合理安排采購作業.5.3.2.采購人員根據安排向合格的供應商詢問交期﹐再進行議價活動﹐將結果填入物料《訂購單》(附表三)或原紙《訂購單》(附表四)﹐經相關主管審核后FAX給供應商.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0021採購管理程序版本A頁次3OF3版次25.3.3.不要求有訂購單的供應商(商舖),由採購作業人員根據請購單內容

6、進行貨比三家,以價廉物美為原則.5.3.4.印刷紙由采購部依《生產工程單》(附表六)上所需用紙的品牌﹑數量﹑規格等直接向合格供應商訂購.5.3.5.牛卡﹑芯紙由HK采購根據實際用量情況訂購﹐特殊用料的牛卡﹑芯紙由使用部門寫出《請購單》.5.4.採購跟催:5.4.1.採購部根據交期,對採購情況進行跟催直至物料入庫，并將跟催結果填入《物料交貨記錄表》(附表五).5.4.2.牛卡﹑芯紙根據紙庫提供的《物料交貨記錄表》跟催.5.5.採購產品的檢驗:5.5.1.對所有影嚮產品質量的原輔材料按《進料檢驗程序》檢驗.5.6.採購信息

7、管理:5.6.1.採購部根據實際需要適時向供應商發出關於產品數量、質量、交期、服務要求的信息.5.6.2.必要時提供IQC的檢驗標準給供應商.5.6.3.必要時,對供應商的質量體係、檢驗人員資格、儀具及過程提出要求.5.7.記錄保存:5.7.1.本文涉及的記錄由相關部門保存.5.7.2.保存期限為三個月(訂購單保存2年).6.相關文件：6.1.廠商選擇與考核程序.6.2.進料檢驗程序.7.附件：7.1.作業流程圖(附圖一).7.2.安全庫存量表(附表一).7.3.請購單(附表二).7.4.物料訂購單(附表三).7.5.

8、原料訂購單(附表四).7.6.物料交貨記錄表(附表五).7.7.生產工程單(附表六).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司物料採購流程圖(第A版)流程權責部門相關文件使用表單物料需求由來核准審批跟催採購作業訂購請購NGOK相關部門相關部門公司指定核准人採購部採購經理採購部採購部供應商選擇生產工程單請購單物料訂購單原紙訂購