后勤采购管理办法

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1、湖南九鼎科技（集团）有限公司分发编号：后勤采购管理办法单位：财务管理委员会发布/修订日期：2011.03.01officiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,formedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecomp

2、anyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integrationofpublictransportservicesisnotyetestablished第15页共16页湖南九鼎科技（集团）有限公司目录第1章总则1第2章后勤采购组织2第3章采购备用金管理3第4章采购实施3第5章财务控制15第6章附则15附件：后勤采购业务审批权限列表16officiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integra

3、tedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,formedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integrationofpublictransportservicesisnotyetestablished第15页共16页湖南九鼎科技（集团）有限公司集团后勤采购管理办法编号：QB

4、/JD.CG002公司/中心：财务管理委员会起草：日期：版本号：第A版第0次修改审核：日期：批准：日期：第1章总则1.1目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。1.2适用范围本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。1.3后勤物资及服务采购分类1.3.1办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。1.3.2宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海

5、报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。1.3.3劳保清洁及宿舍用品:手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等1.3.5招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等1.3.7生产维护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9保险类：社会保险、

6、意外伤害险、财险。1.3.10能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4不相容职务1.4.1请购与审批。请购人员不能同时负责审批。1.4.2供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。officiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,formedonlyinYibincityofaStat

7、e-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integrationofpublictransportservicesisnotyetestablished第15页共16页湖南九鼎科技（集团）有限公司1.4.3采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。1.4.4采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性

8、、采购记录和会计核算的正确性。1.4.5付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。第2章后勤采购组织2.1后勤采购工作小组2.1.1后勤采购工作小组机构公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。2.1.2后勤采购工作小组职责2.1.2.1负责与各部门的沟通协调。