鞋服有限公司内部质量审核程序（制度范本、doc格式）

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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.内部质量审核程序GH-QP-01-07编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-01-07版次A-0内部质量审核程序发行编号生效日期2004年6月1日1.目的：通过对质量体系运作情况进行监督、检查、查证质量体系的有效性并为其改进提供依据。2.适用范围：适用于公司内部所有与质量有关的质量审核活动

2、。3.权责：3.1管理代表依据管理审查会议的决定以及质量体系运作过程的需要，制定公司内部质量体系审核工作并组织实施。1.2.1管理代表依据每次质量审核的工作性质与内容确定审核组的成员及人数。每项审核活动的审核组成员以2-3人为宜。3.2.2审核人员应取得审核员资格，具有所审核工作对象的业务知识；审核组长还应具有一定的组织能力，能负责质量审核活动家组织、计划与实施。4.相关文件：4.1ISO9001：2000标准。4.2质量手册5.定义：（无）6.作业程序：6.1制定年度审核计划。6.1.1由管理代表制

3、定公司年度内部审核工作计划。6.1.2全公司的内部质量审核每年不少于两次。6.1.3对个别关键问题，可根据部门质量管理与指标落实情怳，在必要时安排对其进行内部质量审核。6.2质量审核的准备6.2.1由管理代表根据审核部及工作内容，任命审核组长及审核员。6.2.2审核组长根据本次审核任务，制定审核计划，并对审核员进行工作分工。审核计划应报管表审批。6.2.3审核组与被审核部门进行必要的沟通，包括：提前一周发给《质量审核计划》被审核部门预先进行必要的资料准备及参与人员的安排。对审核内容有异议可预先进行协商

4、。6.3审核实施：6.3.1按预先确定的审核内容进行工作，审核内容应事先填写在《查核表》上。6.3.2审核的方式是依据文件资料，对照现场，重视证据，实事求是。审核人员应与部门经办人员充分沟通，求的共识。6.3.3做好审核记录，现场发现问题应与作业员或主管确认，并填写《内部审核不符合报告》6.3.4被审核部门应就不符合报告指出的问题提出矫正与预防措施。6.3.5审核结束后，应由审核组长召开有被审核部门主管及作业人员参见的会议，由审核员报告审核情况。6.4审核报告6.4.1每次审核活动结束，审核员（或组长

5、）填写《内部审核总结报告》6.4.2审核报告经组长、管理代表确认报总经理审批，并分发给品管部门、被审核部门及所涉及的相关部门。6.5“不符合”问题的追踪6.5.1被审核部门在收到《内部审核报告》之后，应在两天内矫正措施；如不能在短期内时不符合项目得到矫正，需由被审核部门填写《内部审核不符合报告》交审核组备案，并报总经理、品管部及涉及的相关部门。6.5.2审核组对被审核部门实施不合格项目的矫正情况进行追踪检查，对改善结果加以确认，并报告管理代表。6.6内部审核的记录、资料移交公司文管中心，按《质量记录管

6、理程序》进行保管。7.0质量记录7.1年度内部质量审核工作计划7.2审核计划7.3查核表7.4内部审核不符合报告7.5不合格分布表7.6内部质量审核总结报表国辉鞋服有限公司年度内部审核工作计划年度：月份部门123456789101112总经理/管理者代表备注总经理管理代表日期GH-QR-02-11国辉鞋服有限公司内部审核查检表审核项目/程序：页次：2被稽单位：审核日期：审核员：项次/章节要求内容审核结果符合/不符合/不适用观察所得/备注GH-QR-02-12国辉鞋服有限公司内审总结报告审核目的审核范围

7、受审核部门审核组长审核员审核计划实施情况：存在的主要问题：不符合项最多的要素不符合项最多的部门体系运行情况总结：注：附不符合报告。核　准编　制日　期GH-QR-02-13内部审核不符合报告报告编号：受审核部门审核日期缺点类别主要/次要审核要项对应的程序书审核人员此不符合事项需于月日前提出矫正与预防措施不符合事项：受审核部门：签认：改善建议：审核员：签名：矫正与预防措施及完成日期：受审核部门：签认：改善确认：管理代表审核主管：审核员：签名签名签名GH-QR-02-14核准审核制订制订部门修订记录次数页次

8、修订日期修订内容摘要