鞋服有限公司合约审查程序（制度范本、doc格式）

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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.合约审查程序GH-QP-04-02编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-04-02版次A-0合约审查程序发行编号生效日期2004年６月１日1.0目的:为确定客户对产品的质量要求,并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资金和质量控制以满足的要求,制定本程序.2.0范围本程序适用于与客户签订

2、合同,确认订单.3.0权责合同评审由业务部主持。财务、技术、品管、生产和采购等部门参与。4.0参考文件4.1ISO9001:2000标准第7.2节.5.0定义(无)6.0作业程序权责单位作业流程作业说明表单/记录接收合约业务部1.业务部门与客户洽谈并接收合约合约/订单传真审查合约财务部技术部1.由业务部门与客户洽谈并接收合约。生管部2.确定公司的履约能力。品管部合约修改采购部1.合约若需修改，由业务部门通知客户，并协商达成一致。2.若无需修改，由业务部门报批并与客户签约。核准业务部总经理1.由总经理核准。

3、2.由业务主管核准。（小额）生产生管部1.经核准后由生管排生产计划。生产计划表交货2.技术部门设计。订单用料明细指令表合约更改1.若客户提出修改合约，应对修改部分再作审查。2.经修改后的合约应通知相关单位和客户。出货清单7.0相关记录7.1合约审查记录7.2出货清单7.3发货情况登记表。合约审查记录NO：年月日客户名称合约订单审查部门审查合约审查意见签名财务部价格：1.成本2.利润品管部质量管理能力：1．检验2.品管技术部生产能力：1.设备工程2.作业技能3.工艺水平生管部生产能力：1.产能2.交货时间原

4、购部原（辅）料供应结论核准：审核：制定：核准审核制订制订部门修订记录次数页次修订日期修订内容摘要