申购-领料管理流程

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1、申购-领料管理流程1．材料批次申购工作流程2．材料分期进场工作流程3．材料验收入库流程4．材料发放流程5．材料库存、耗料管理流程6．超量申购流程7．应急材料申购流程8．材料付款流程材料申购管理制度及流程流程细节责任部门流程相关表单1、项目部根据工程总控计划结合《采购时间控制表》及《申购批次划分方案》，分批次同时申报《批次材料申购单》2、《批次材料申购单》申报的时限为图纸下发后十五个工作日提报3、原则上一个批次只允许一个申购单，如因图纸变更、劳务合同变更或预算总控变化而引起的，可以二次或多次申购，如

2、因项目部审查图纸不充分，施工考虑不周全等类似因素造成漏、报少报的，每个单子由项目部公司材料部给予项目部100元的经济处罚后再进行二次或多次申购。4、二次或多次申购单的数据只作为原申购单的一个补充或正负调差作用，原申购单的数据始终保持持续有效。生产部审核项目部批次划分的合理性（工作时限：0.5个工作日）造价控制部审核并提供相应批次节点的材料预算用量或临时预算用量（图纸到位后筏板钢筋第一批材料审核工作时限为4日，以后批次工作时限为10个工作日）依据材料部发送的《材料进场计划表》及《材料批次申购单》对相

3、应材料进行采购并安排材料进场。材料部根据不同的材料特性，对造价控制不提供的预算用量和临时预算用量，在预算总量的范围内对本批次计划申购数量进行微调，并最终确定本批次的申购数量，同时对本批次申购提报时间和计划进场时间间隔是否满足采购时间控制表进行审核，并将《材料批次申购单》以传真形式发往集采中心（工作时限：2日）造价控制部项目部集采中心材料部生产部安排材料进场材料申购材料批次审核材料用量审核申购审核并准备材料进场接收《年度总控计划》《年度预算总控》《采购时间控制表》《批次材料申购单》《材料进场计划表》

4、土建、水电安装及装饰材料申购批次划分方案1、土建材料筏板、±0以下、裙房、裙房以上主楼分1个批次，共计4个申购批次；临建类根据工程实际进度。2、安装材料预埋材料：与土建材料申购批次划分一致；贯穿于竖井的材料（电缆、水管、母线等），按回路或系统为单位申购批次；其他安装材料按照：地下室，裙房，主楼分为3个申购批次；3、装饰装修材料公共装修部分，外幕墙：以楼栋为单位申购批次；商业装修基材分3个申购批次，第一批次申购100%的量，准确率达95%以上，第二批次及第三批次可对第一批次申购进行修改;装饰装修面材

5、、电线电缆及门头、钢构等特殊节点：以楼栋为单位申购批次；景观：按系统分项划分（如道路、苗木、标识、灯具等），每个系统分为一个申购批次。标段第批次（专业）材料申购单1/2用料单位：申购日期：共页第页编号：项目部项目造价控制部序号批次节点成本分类成本类别使用部位编码材料名称规格技术要求使用起止时间备注单位总预算量本次之前已批准数量本批次需求数量12345678说明：1、项目部经理：2、生产部经理：3、造价控制部经理：申请人联系电话：4、材料部经理：备注：1.如某种材料仅在该批次节点内使用，在以后节点批

6、次将不在发生具体需求的，项目部必须在备注栏标注“☆；2.所有签名并签署日期否则无效；3.每月1号提报次月工程进度所需材料。材料月度用料计划申报流程流程细节责任部门流程相关表单项目公司生产部在每月1日前负责组织项目部编制下月度《材料月度用料计划单》并于每月3日前提交至项目材料管理部生产部对项目部所提报的《材料月度用料计划单》进行审核。项目材料管理部对项目部提报的《材料月度用料计划单》进行审核并对累计已进场量、库存量、计划调整量进行填列、调整，于每月7日前提交至区域采购中心区域采购中心根据《材料月度用

7、料计划单》于每月10日之前下发订单至供货单位材料管理部区域采购中心生产部项目部区域采购中心下订单（每月10日之前）材料管理部审核后上报（每月7日之前）生产部审核（1个工作日）项目部提报（每月3日之前）《材料月度用料计划单》《材料月度用料计划单》《材料月度用料计划单》《材料月度用料计划单》标段第批次（专业）材料月度分期进场计划表2/2项目部材料主管计划主管数量调整备注编号材料名称规格使用部位分期进场时间批次申购总数量批次申购单编号本期计划进场数量批次已进场数量现场库存数量数量/单位数量/辅助单位12

8、3456789101、项目施工员：2、项目部经理：3、生产部：4、材料主管：5、计划主管：备注：上述计划进场的材料必须是批次申购单中已经审核过的材料批次申购单号：申购日期：共页第页编号：材料验收、入库流程流程细节责任部门流程相关表单1、项目部根据工程进度申报材料，并经过相关部门审核签认，材料部根据现场材料库存情况对申报材料的数量进行备注说明。计划主管及时提供已定货的准确到场时间并提前通知相应的材料。1、通知项目部、班组做好材料堆放场地的准备工作，2、材料进场，组织相关人员进行材料验