县十六届人大二次会议材料（十七）

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1、县十六届人大二次会议材料（十七）关于婺源县2016年全县和县级预算执行情况及2017年全县和县级预算草案的报告（书面）——2017年2月23日在婺源县第十六届人民代表大会第二次会议上县财政局局长俞健文各位代表：受县人民政府的委托，我向大会书面报告婺源县2016年全县和县级预算执行情况及2017年全县和县级预算草案，请予审议；2017年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。一、2016年全县和县级预算执行情况2016年，面对错综复杂的发展形势，在县委、县政府的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结

2、构、促改革、惠民生、优生态、防风险，各项工作取得新的成效，顺利实现“十三五”经济社会良好开局，有力地促进了新常态下全县经济社会持续健康发展。（一）2016全县预算执行情况151、一般公共预算执行情况2016年全县财政总收入完成136900万元，增长4.2%，剔除“营改增”减收因素影响，同口径增长10.3％；一般公共预算收入完成105698万元，增长3.8%，剔除“营改增”减收因素影响，同口径增长13.2％。一般公共预算收入主要项目完成情况如下：税收收入68061万元，非税收入37637万元。2016年全县一般公共预算支出完成249404万元，增

3、长8.8％。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出18575万元，公共安全支出12328万元，教育支出43613万元，科技支出423万元，文化体育与传媒支出6277万元，社会保障和就业支出31529万元，医疗卫生与计划生育支出29393万元，节能环保支出10273万元，城乡社区支出22866万元，农林水支出51664万元，交通运输支出2323万元，资源勘探信息等支出7232万元，商业服务业等支出1323万元，国土海洋气象等支出1574万元，住房保障支出6858万元，粮油物资储备支出345万元，其他支出36万元，债务付息支出2718万元，债务

4、发行费用54万元。2、政府性基金预算执行情况2016年全县政府性基金预算收入完成4364万元，全县政府性基金预算支出完成13515万元。3、国有资本经营预算执行情况152016年全县国有资本经营预算收入完成5万元，全县国有资本经营预算支出完成5万元。4、社会保险基金预算执行情况2016年全县社会保险基金收入完成68919万元。其中保险费收入34885万元，财政补贴收入29891万元，其他收入4143万元。2016年全县社会保险基金支出完成69944万元。全县社会保险基金预算收支当年结余-1025万元，年末滚存结余48901万元。（二）2016年

5、县级预算执行情况2016年全县政府性基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况，即是全县预算执行情况，也是县级预算执行情况，在此不重复报告，仅就2016年县级一般公共预算执行情况报告如下：2016年县级财政总收入完成64962万元，一般公共预算收入完成57270万元。其中一般公共预算收入主要项目完成情况如下：税收收入19633万元，非税收入37637万元。2016年县级一般公共预算支出完成203933万元。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出12619万元，公共安全支出12315万元，教育支出43613万元，科技

6、支出414万元，文化体育与传媒支出6092万元，社会保障和就业支出28403万元，15医疗卫生与计划生育支出27955万元，节能环保支出9595万元，城乡社区支出22059万元，农林水支出18573万元，交通运输支出2177万元，资源勘探信息等支出7220万元，商业服务业等支出1323万元，国土海洋气象等支出1574万元，住房保障支出6858万元，粮油物资储备支出345万元，其他支出26万元，债务付息支出2718万元，债务发行费用54万元。（三）2016年全县预算执行和财政工作的主要成效1、财政收入：实现“三个稳定一是财政收入运行稳定，完成了预

7、期目标。2016年，我县财政收入运行与当前经济形势相符，比较平稳，考虑“营改增”全面推开带来减税因素影响，省、市相继下调了年初预期财政收入目标，我县也将财政收入目标从年初增长10%下调到增长4%。从执行结果看，财政总收入完成136900万元，增长4.2%，同口径增长10.3%，增幅超省、市平均值。二是财政收入在全市排名较为稳定。从收入总量看：我县收入总量继续位于全市县市排名的第11位，税收总量位于全市县市排名的第10位。从收入增幅看：全年财政总收入增幅排第7位，较上年上升了2位；一般公共预算收入增幅3.8%，同口径增长13.2%，增幅位于全市县

8、市排名的第5位，较上年上升了3位；从税占比看：全年税占比完成71.8%，全市县市排名第7位。三是财政收入占GDP比重较为稳定。2016年财政收入占GD