审核检查表211110

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1、质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：管理层部门接待人员：审核日期：标准条款审核内容审查要点审查结果评定4．1总要求1、质量管理体系的建立、实施、保持和改进情况。2、体系中的过程管理情况。3、外包过程的控制情况。是否识别了过程并规定了控制方法。是¨否¨制定并实施了哪些程序文件。是¨否¨体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理。是¨否¨是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。是¨否¨对外包过程是否识别和控制。是¨否¨4．2文件要求1、公司体系文件的分类及控制情况。2、文件和记录控制程序是否完善。公司体系文件是如何控制的。是¨否¨

2、质量手册是否对删减进行了描述。是¨否¨质量手册是否具有可操作性。是¨否¨是否制定了文件控制程序和记录控制程序。5．1管理承诺1、管理承诺的内容。2、如何理解顾客要求和法律法规要求的重要性及怎样向员工传达。3、公司是否具有质量方针和质量目标。管理承诺是什么。顾客要求和法律法规要求是否能及时、准确地传达给员工。是¨否¨公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。是¨否¨5．2以顾客为中心1、以顾客为中心的具体做法。2、目前顾客的满意度情况。3、顾客对我们不满意的环节有哪些，我们是如何处理的。如何做到以顾客为中心。目前顾客的满意度情况如何。顾客对我们不满意的环节有哪些

3、，我们是如何处理的。顾客对我们的产品和服务的主要要求有哪些。5．3质量方针1、质量方针的内容。2、质量方针怎样得到贯彻和执行。质量方针全员是否理解并实施。是¨否¨质量目标是否分解并实施。是¨否¨是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性。是¨否¨质量方针是否与经营总方针相适应，体现公司目标和特点。是¨否¨注：符合-不标注不符合—X观察项—O质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：管理层部门接待人员：审核日期：标准条款审核内容审查要点审查结果评定5．4质量策划1、质量目标的内容。2、质量目标是否分解并实施。3、质量目标的实施情况。质量目标是否

4、分解并按要求实施。是¨否¨为实现质量目标，企业如何进行体系策划。质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致。是¨否¨质量目标是否可测量，目标之间是否协调一致，相互保证。是¨否¨质量目标是否包括满足产品要求所需要的内容。是¨否¨是否有质量目标评审与变更的文件或记录是¨否¨是否有质量目标的考核记录。是¨否¨5．5职责、权限与沟通1、总经理、管理者代表的职责与权限。2、内部沟通情况是否能清楚地叙述其本人的职责并了解自己的权限。是¨否¨总经理是否批准了对管理者代表的授权文件。是¨否¨公司内部沟通的方式和渠道有哪些。怎样确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通

5、。5．6管理评审1、管理评审的制定和实施、周期与内容是否符合规定要求。2、如何理解顾客要求和法律。是否按计划实施了管理评审，评审的时间间隔是否适宜。是¨否¨管理评审的输入、输出内容是否做了规定。是¨否¨公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。是¨否¨6．1资源提供1、公司整体资源配置情况。公司为保证质量管理体系的运行，配备了哪些方面的资源。为达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需的资源。是¨否¨自从质量管理体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源。注：符合-不标注不符合—X观察项—O质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：管理层部门接待人员

6、：审核日期：标准条款审核内容审查要点审查结果评定8．1总则1、测量、分析和改进活动的策划和实施情况。2、公司统计技术的应用情况。公司对所需的监控，测量，分析和改进过程如何进行策划和实施。策划结果是否形成了文件。是¨否¨测量、分析和改进的目的是什么简单介绍一下公司统计技术的应用情况。8．2．2内部审核1、内部质量管理审核程序的执行情况。2、审核记录及所用的工作文件是否规范、齐全。企业是否根据规定的内审时间间隔编制了审核计划。是¨否¨是否根据审核对象编制了检查表，检查表是否符合标准要求并能反映推进内部管理的要求。是¨否¨内审首、末次会议是否按规定召开，与会人员是

7、否符合要求，并有会议记录。是¨否¨审核记录中的不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯。是¨否¨审核记录及所用的工作文件是否规范、齐全。是¨否¨8．2．3过程的监视和测量1、对过程的监视和测量，公司采取的方法。2、当测量或监控结果未满足要求时，是否采取纠正或纠正措施。对过程的监视和测量，公司采取的方法。（以关键过程为检查重点）当测量或监控结果未满足要求时，是否采取纠正或纠正措施。是¨否¨注：符合-不标注不符合—X观察项—O质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：开发部部门接待人员：审核日期：标准条款审核内容审查要点审查结果评定5．5职责、权限与

8、沟通1、开发部职责与权限2、内部沟通情况。是否能清楚