过程审核检查表

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过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：供方/原材料VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分B批量生产M5供方、原材料nb5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？公司的供方都经过认可105.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？主要供方的供货技术质量协议均已签订105.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？通过进货检验来评价实物质量105.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？已与供方制定产品和过程的持续改进目标，但有差距85.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？对批量供货的产品进行了批量生产认可105.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？nb无顾客提供的产品nb5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？原材料仓库未能做到先进先出105.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？原材料仓库材料的标识不全105.9员工是否具有相应的岗位培训？员工进行了相应的岗位培训10 过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：阀体加工VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？员工明确自己的职责和权限106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工具有相应的素质,但人员不稳定86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？已为关键岗位配备了顶岗人员106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司已制定了“员工激励措施”106.2生产设备/工装nb审核记录得分6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？生产工序配有卡尺、螺纹塞规等能满足质量要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？车间产品用产品箱盛装，摆放整齐106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位有作业指导书和质量控制要求106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有必备的辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行了认可106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行了检查10 6.3运输/搬运/贮存/包装nb审核记录得分6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？已制定产品的最低库存指标106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品按先进先出进行控制106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间的产品有相应的标识.106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？工装、测量设备按要求存放106.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb审核记录得分6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据进行了记录，但统计分析不够86.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？对车间的关重特性应用X-R控制图进行统计分析，但对于不符合项没有及时制定纠正措施86.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？编制产品和过程的持续改进计划106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量进行了统计10 过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：清洗VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？已对员工规定生产完成后进行设备保养要求106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？操作人员具有相应素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？工序人员的顶岗计划已制定。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有相应的提高员工积极性的措施106.2生产设备/工装nb审核记录得分6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？检测、试验设备能有效地监控质量要求86.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？车间产品和原材料106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位有相应的作业文件106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有必备的辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行了认可106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行了检查不够8 6.3运输/搬运/贮存/包装nb审核记录得分6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？清洗产品随生产需要而定106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？按要求贮存、运输和检验106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？有的清洗工件无相应的标识106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？nbnb6.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb审核记录得分6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？过程的参数已定期进行记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？对清洗的产品不符合要求能进行分析，并制定纠正措施106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，原因分析不够86.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？已编制产品和过程的持续改进计划定期更换槽液106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量未进行统计8 过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：控制阀装配VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？对生产员工规定生产完成后进行设备保养106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？对员工进行技术培训有培训上岗证86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？已制定关键工序人员的顶岗计划106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有相应的提高员工积极性的措施86.2生产设备/工装nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求86.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？检测、试验设备能有效地监控质量要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位符合要求？86.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？作业文件在生产工位86.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有必备的辅助器具10 6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行了认可106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行检查不够86.3运输/搬运/贮存/包装nb审核记录6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？已制定产品的最低库存指标106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？按要求贮存、运输和检验86.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间返工件无相应的标识86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？模具/工装、测量设备未按要求进行了存放86.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb审核记录6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对过程参数已进行记录106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？对车间发现的不合格品，末进行统计86.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析86.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？已实施对产品和过程的持续改进计划106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？产品质量已达到目标值10 过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：高压排泄阀装配VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？规定了对员工委以负责生产完成后的设备维护、保养106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？对员工进行技术培训有培训上岗证86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？有人员配备计划和顶岗人员名单106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有相应的提高员工积极性的措施86.2生产设备/工装nb审核记录得分6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特性要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？批量生产中使用的检测、试验设备能满足监控质量的要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位符合要求106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位有作业文件106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有对产品调整/更换的必备辅助器具86.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行认可，并记录106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行检查10 6.3运输/搬运/贮存/包装nb审核记录得分6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？已制定产品的最低库存指标86.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？按要求贮存、运输和检验106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间返工件有相应的标识但有时执行的不好86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？模具/工装、测量设备按要求进行了存放106.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb审核记录得分6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据进行了记录106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？对车间的不合格缺陷末进行统计分析106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析86.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？已编制产品和过程的持续改进计划106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量末进行统计8 过程审核检查表产品名称：控制阀、高压排泄阀审核工序：包装VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？未对生产员工规定生产完成后进行设备保养86.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？检验员已进行资格授权86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？工序人员均进行上岗前培训86.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有相应的提高员工积极性的措施86.2生产设备/工装nb审核记录得分6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备能保证满足产品特性要求86.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？nbnb6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？车间产品和包装箱堆放符合要求106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位有相应的工艺文件86.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有对产品调整/更换的必备辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？随时进行监控106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行检查8 6.3运输/搬运/贮存/包装nb审核记录得分6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？已规定产品的最低库存指标86.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品按要求贮存、摆放、运输106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？无不合格106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流能保证不混批、不混料106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？nbnb6.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb审核记录得分6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？nbnb6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？nbnb6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，能改进86.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？目前产品包装方式能满足要求86.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品包装质量能保证8 过程审核检查表产品名称：供销部审核工序：服务/顾客满意程度M7服务/顾客满意程度nb审核记录7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？对交付的产品进行了检验，能满足顾客的要求107.2是否保证了对顾客的服务？对顾客的要求进行了及时回复107.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？对顾客抱怨进行了快速反应107.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？与质量要求有偏差时进行了分析和改进107.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？执行各种任务的员工已具备所需的素质，但需提高。8