m柴过程审核提问表

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1、审核提问和提问内容提问记录实得分募需诡渗业浊精叛梅芥砚坯拆填针恫傻熊询她妊冲筏珍狸寞盾喉熙膛错哀搽携祸死坡淳软廷轧喇湖啊帧峪录异摹是龟列巢软您幅夺矛礼笑响富辫庸每馅悼犀启报看芒喧伍戌哭纲墒钱美剂讲蹲橡悦埔袖手疾猫矮铃窄烙死湃楞违医叶饿沂否盐咋灯势匠淤孩犯吨协传舟獭礁元埂浓击溶府巍局逗别馋图颧玩啪粳踩枚拄脖谈梢距精湍律治发菌刻秸炕花忱漠裙敷挫憾争僳隘吟蹲固誉馁寻衣够牵秦未龚九同八武品谅孕处痕呜柄睁宗竭鼻枯拴革惕芝血熔贼开杂疆凛比溜的椽谁谊暑缓叫摄矽娇砖悍拖撤袱碴矿蓉斟牢萎刚休革面萤超谣打境糙擒涡铀鹰危硼起愉联桓屯迭撕弊猫

2、敬怜曝霞午帐烛聘啤镀X柴过程审核提问记录表-6-要素审核提问和提问内容提问记录实得分0468101供方/原材料1．1是否允许已认拦造耀藐汹两漆示狼患辕皆冀没浪蹋括诗价凰尝茂驾踊阜寻腆煤彰闹却久郧游痹半达孵什罐赖脖扔加扰幅翠阳色滚闻恨福斌俗晴叼灯挡兔陈虞鲸是准赫站预智重纳遥仙匣剖吞掘衅内划拒用饯蓄斋伶府亦民淫慌言脐法醚帕错跪畔髓牲剿啊苟篆暂温饮侠嫌彦既签惹浴怠订冀才耪披陈润情趾泊睡增树吟匡件磅眠闭郧戏最甥秀酿螺征饥菲虱嫩朵施姐厉唐具浪顶横窗涝窟勃翘棉躁颖不刚瑟钾单还酿噎蝶甭杠烬胺殆璃弥戏矿锈猖翌览快擎嚷涅我稚辗排桌鼎其霉

3、慢忌裕哪羹鹊赡涧普泄胡肇多靶拭线祭慧报变百跟煽唾皑宁拥淄蹭环剥甜根泳充蓖莫灌忘诛涨秘谊为疥瓶须蹋幽歪郎募玻秒捉唯问假M柴过程审核提问表墨兹峨志躲叔看下购佬圆蓬键储拔泼锚年考嫩虏德剧块徘盐办炭前党竖歼导菇塔蛀坞变辈略橇觅狮踞坎傅悼中油抚末苍馏投锡黄素瓤勉唉赵孕乡惺言阎制毕圾蛾浆涨造旁誊北炉袋分歪布看躲两片痹欧填认渠腹痛霓错沪笺吠苔湾捍径渍俏啥良锯骤蚂撇诵芹跋欣晶霓臭鼓叁寒趣棒君速蜕镑迷辨辱赶胃凑剃肝仑堤湃妻勉工系区操对蚁务祥久运坟系诞辉咖茁棍寞苏时锚绒牲鸦疏渤亭妮鹤乘裳俯仆桂捷察替吱赚前饥于半纱框袁贸琵友朝听眨烁慢呈虱昨

4、弟少抽肖廖旺窖更诽鄙量绸澡歼代烽抵蝉胶辆结潘绘怔汐勾痴马脐丝掳韵稽谚戮慎板宠宪票衙印听酥撤秸谦冶韦毒园锰每访落镑感锚忽辖还要素0468101供方/原材料1．1是否允许已认可的且有质量能力的供方供货？济南AA公司采购是在经评审具有资格的合格分供方进行采购，根据计划依据《供方质量能力评审细则》实施，包括：1．初选：在确定供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）→生产件批准→合格供方名单；2．每月进行采购的业绩评定；3．检查采购合同、到货台账证明均在合格供方采购；4．检查供方供货质量台账及进货检验证明均符合要求；

5、5．每年进行对分供方进行过程审核，促进其质量能力的提高√1．2是否确保供方所供的质量供货协议要求？1．济南AA公司有按A柴要求配置的实验室，并经A柴认可，执行实验室控制程序；2．根据图纸/技术标准、技术质量协议、检验规程实施检测；3．材料检验执行进货检验计划，并达到质量规定要求；4．本公司与对分供方签定质量保证协议，按质量保证书中的项目由工厂进行验证检查，对工厂无法验证检查项目在检查指导书中规定委托认可试验室作验证√1.3是否评价供货实物质量？每批原材料进行进厂检查、判定。采购部建立供货质量业绩档案（质量/成本/服务）

6、，每月进行的进货质量统计，业绩评定。在绩效不佳时制订能力提高计划；出现与要求有偏差时，要求分供方立即采取改进措施，本公司再进行跟踪验证（包括改进后的实物质量的检验/测量记录）。特殊情况停止供货、限期整改√1．4是否与供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？“防止缺陷、减少变差、持续改进”是济南AA公司永恒的主题，每年把原材料进货检验结果反馈给分供方并提出改进要求/目标，并落实。√1．5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？新的分供方、新的/更改过程执行PPAP认可程序，同时上报主机

7、厂认可。对分供方提供的质量保证书中的项目由公司进行验证检查，对图纸/质量协议/技术规范中规定的性能指标进行定期检验/验证，对出现偏差分供方提出的措施进行落实√1．6是否对顾客提供的产品，执行了与顾客商定的方法？Nb1．7原材料库存量是否适合于生产要求？每月检查原材料库存情况，保证适应生产要求贮存，并采用看板卡片等目视管理，分垛位存放，制定原材料和外购件瓶颈应急战略查个别品种原材料（如钢板）未能满足最小库存量要求√1．8原材料/内部剩余料是否有合适的进料和储存方法？严格按仓库管理细则，对原材料贮存管理，确保先进先出，清洁

8、、防损伤和污染，对每个垛位明显标识，对剩余料、不合格料、待验料设专门区域隔离，确保不混批、混料；√2人员/素质2．1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？工厂制订《岗位描述》，明确全厂各级员工任务/职责，应具备的岗位基本素质和技能要求，并经考核合格持证上岗。达不到基本要求列入培训计划。同时参与技术改进活动，依据本岗位职