过程审核提问表

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1、过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：.提问内容样本记录判定符合不符合編號A产品诞生过程1产品开发1.1策划1)是否已具备了顾客的要求?2)是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?3)是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?4)是否考虑并掌握了产品的要求?5)是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?6)是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?7)是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：.提问内容样本记录判定符合不符合編號1.2落实1)是否进行了设计FMEA并确定了改

2、进措施?2)是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?3)是否制定了质量管理计划?4)是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?5)是否已具备必需的开发能力和资源?6)是否检查了分供方相应的活动并能提供?审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號2过程开发2.1策划1)是否已具有了产品的要求?2)是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标?3)是否规划了实现批量生产所需的能力和资源?4)是否考虑并掌握了过程的要求?5)是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术和必备条件?6)是否进行了过

3、程FMEA,并确定了改进措施?7)是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据?审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號2.2落实1)项目进行中发生变化时,是否对FMEA进行更新,已确定的措施是否已落实?2)是否制定了质量管理计划?3)是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?4)为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的?5)生产文件和检验文件是否已具备,是否齐全?6)是否已具备必需的生产能力和资源?7)是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22

4、-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號　B批量生产1分供方/原材料1)是否仅允许已认可且有质量能力的分供方供贷？2)是否确保了采购件质量符合要求？3)是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时，是否采取措施？4)是否与分供方就产品过程的特性改进商定质量目标，并付之落实？5)对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號1)是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？2)原材料存库（

5、量）状况适合于生产要求？3)原材料/内部剩余料是否合适与生产要求？4)员工是否具有相应的岗位培训？审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號　2生产（工序名称：）2．1人员/素质1)是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？2)是否对员工委以责任生产设备/生产环境的职责和权限？3)员工是否适合于完成交付的任务并保持其素质？4)是否有包括顶岗规定的人员配置计划？5)是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期

6、：提问内容样本记录判定符合不符合編號2．2生产设备1)生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？2)使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期檢定？3)工作岗位，检验岗位是否符合要求？4)生产文件与检验文件中是否标出所有的特殊特性要求，并坚持执行?审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號1)产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？2)是否在生产开始时进行岗位点檢/认可，并记录调整参数或偏差情况？3)要求纠正措施是否按时落实，并检查其有效性？2．3运输/搬运/贮存/包装1)产品数量/生产批次的大小是否按

7、需求而定，并是否有目的的运往下道工序？审核员：审核组组长确认：表格编号：QP-22-F07-112过程审核查檢表產品名稱/型號：日期：提问内容样本记录判定符合不符合編號1)产品/原材料是否按要求贮存，运输/包装方法是否按产品/原材料的特性而定？2)废品、待处理品以及车间内剩余料是否坚持分别贮存与标识？3)整个物流是否确保不混皮、不混料，并保证其追溯行？4)检验、测量和实验设备是否按特性存放？2．4缺陷分析、纠