仓库管理程序.doc

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1、仓库管理程序一.目的为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。二.适应范围适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。三.职责1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致；2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控；3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业；4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调；四.仓

2、库进、出、存管控流程1.入库管理1.1、供应商送货1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单；1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期；1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外）1.2、收料1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态；1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与

3、采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料；1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。1.3、来料检验1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验；1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名；1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、挑选、特采使用》；1.

4、3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。1.4、入库1.4.1、收料员接到IQC检验完成的送检单后，将检验判定合格物料的送检单转责任仓管员进行入库作业；1.4.2、仓管员依据送检单再次核对物料的：订单号、品名、编码、规格、型号及包装，并对数量进行复点，确认无误后将物料转入仓库指定库位，做好整理、整顿工作；1.4.3、仓管员对已入库完成的送检单进行物料卡和系统帐的入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；1.4.4、仓管员对已入帐的单据签名后分类整理、归档、备查。2.进出

5、库管理2.1、生产备发料2.1.1、仓管员接到PMC下发的生产计划和备料通知单后，必须提前四小时将生产所需之物料按单备好并集中放置于备料区待发料。2.1.2、仓管员将已备好的物料与生产领料员进行数量交接，经双方确认无误后物料员在备料单上签字接收并将物料转运至生产现场的物料放置区；注明：经物料员签字接收后的物料数量由生产部自行负责。2.1.3、仓管员对已发料完成的备料单，进行物料卡和系统帐的扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.1.4、仓管员对已扣帐的单据签名后分类整理、归档、备

6、查。2.2、生产合格物料退仓2.2.1、生产物料员对订单生产完成后所剩之合格物产的退仓，必须开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经部门主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；2.2.2、仓管员在接收生产合格物料的退仓时应对退料单与实际退仓物料的信息和数量进行核对，无误后签字接收并对所退物料进行库位归类，整理摆放好；2.2.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.2.4、仓管员对已入帐的退

7、料单进行分类整理、归档、备查。2.3、生产不合格品退仓2.3.1、生产物料员对制程不合格品物料的退仓开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经品管部、生产部主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；2.3.2、仓管员在接到生产制程不合格品退料单时，应对退料单与实际所退之物料进行核对，确认无误后签字接收，并将所退的不合格物料放置于不合格品仓，进行库位归类，整理摆放好；注明：仓库不接收生产制程中的不合格半成品退仓，生产需自行安排对半成品进行拆装后将不合格的配件开单安排退仓。

8、2.3.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业（所退之不合格物料入不合格品仓帐)，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；2.3.4、仓管员对已入帐的不合格品退料单进行分类整理、归档、备查。2.超订单领料管理3.1、生产部因生产制程不良和制程报废率过高而导致生产订单所领物料数量不足时，物料员必须开出书面的生产超领单注明：订单