销售仓库管理程序.doc

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1、广东南台酒业股份有限公司文件编号NT-CX-012版本版次1文件名称销伟仓库管理程序生效II期2015-11-17页码1/7修订记录日期修改内容摘要版次修订者生效口期2015-11-16初案制定1黎琼珍2015-11-17编制黎琼珍审核批准文件发放范围董事长室产品部生产部总经理室销售部行政部财务部声明：I.盖有受控文件印章方可有效。2.此为广东南台酒业的内部文件，未经同意不可翻印。广东南台酒业股份有限公司文件编号NT-CX-012版本版次1文件名称销伟仓库管理程序生效II期2015-11-17页码2/71、目的各区域销信仓库准确记录成品的进出明细，及时准确掌握仓存状况，保证实物与账

2、面数据一致2、适用范围适用于公司各区域销伟仓库3、职责3.1各区域销售仓库负责人负责填写成品述岀仓记录表.3.2各区域主管负责检察监督成品进出仓记录表是否与实物相符.4、工作程序4.1各区域销售仓库必须有指定专人负责管理。4.2备区域销傅补仓填写提货单（一式二联），写明口期、说明、产品名称、规格、数量、总数量。提货单由销售部负责人审批，提酒人及仓管员签名。提货单一式二联，一联由区域销售组存根，一联交仓库存根。各区域销售仓库负责人根据提货单填写《成品进/出库记录表》。4.3备区域销售根据当天的《销售单》记录《成品进/出库记录表》，及时结出仓存数。4.4各区域销售要经常对实物进行盘点，

3、每周至少一次，确保账实相符。4.5各区域销售及时将收到货款交财务结算，每周至少一次，如有数额较大现金可存入公司收款账户，保留存款单据与公司财务部核对，确保资金安全。4.6各区域销售每月要统计当月《仓库进销存汇总表》，对实物进行盘点，并与财务核对结存数，如有账实不符，要书面写明原因及解决方案交公司财务及公司相关领导。广东南台酒业股份有限公司文件编号NT-CX-003版本版次1文件名称生产口报表管理程序生效II期2015-11-17页码3/75、相关文件《业务用酒提货单》《销售单》《成品进/出记录表》《仓库进销存汇总表》