2017内审检查表.doc

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1、管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：4.2.3E/S:4.4.44.4.5文件控制Q:4.2.4E/S：4.5.4记录控制查受控文件清单？查受控文件发放领用登记表？查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？Q：5.4.1质量目标E/S：4.3.3、4.4目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行查公司质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？查分解后的指标是否可测量（量化）？查目标、指标的考核情况和记录？为实现方针目标是否建立相关的管理制度？9管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间

2、：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：8.5.2纠正措施8.5.3预防措施E/S：4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施查纠正、预防措施记录表？查对已发生或可能发生的不合格、事件、不符合是否按规定进行了评审、分析、评价、采取相应的措施？查措施效果的跟踪检查、验证和评审情况的相关记录？Q：8.3不合格品控制查不合格品处置单？查现场不合格品的处置和隔离情况及记录？查质量、环境、职业健康安全的隐患处理表和处理结果情况？9管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判

3、断Q：7.1产品实现策划E/S4.4.6运行控制查产品的质量目标和要求？查产品的实现过程的质检要求，标准和相关记录的资料？查产品的策划过程（计划、方案等）？E/S：4.3.1环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划查环境因素识别评价表？查重要环境因素清单？查重要环境因素管理方案？查重要环境因素管理方案的实施情况？查重大危险源清单？查危险源辨识与风险评价表？查重大危险源管理方案？9管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q:5.5.1职责和权限E/S：4.4.1资源、作用、职责和权限/

4、资源、作用、职责、责任和权限查是否进行二次职责权限分配，抽1-3人是否清楚自己的职责？“重要环境因素及重大危险源风险清单”，各项环保和职业健康安全检测结果是否向有关部门进行沟通和传递？Q:5.5.3（内部沟通）、7.2.3（顾客沟通）E/S：4.4.3信息交流/参与和协商Q:8.2.1顾客满意询问和查阅协商和信息交流是如何进行的？查外部沟通和交流情况，查看合同记录、回访记录、公示牌、警示牌及相关记录等？查内部沟通和交流的实施记录、会议记录、纪要等文件记录？查看顾客满意度评价记录？9管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条

5、款号检查内容及方法检查记录判断Q：6.2培训、能力和意识E/S:4.4.2能力、培训和意识查相关人员任职规定的文件，资格证书及年审情况？询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识？查员工培训记录？查员工绩效考核情况？查新员工入职安全教育记录？Q：6.3基础设施E/S：4.4.6运行控制是否配备体系所需的人员、技术、资金、设备等资源？是否建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，人员持证上岗情况？机械设备日常管理工作是怎么开展的？查机械设备登记台帐？查机械设备维修保养记录？9管理体系内审检

6、查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：6.4工作环境E/S：4.4.6运行控制Q：8.2.4产品监视和测量查工作场所环境文明、绿化情况，标牌、标识是否符合要求，材料、半成品的堆放是否整齐？查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况？查安全技术交底、各类操作规程？查机械设备的安全防护措施是否符合规定？查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求？查各项产品检验记录？查“三检制”的具体实施记录？9管理体系内审检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：7.4采购E/S:4

7、.4.6运行控制Q：7.5生产和服务提供E/S：4.4.6运行控制查合格供方的评价/复审记录表？查合格供方清单？查采购文件（合同）？查采购产品验证相关记录？查工程分包方考察评价表？查工程分包方考核评定表？查合格工程分包方名单？查上下工序的交接记录？查看产品现场及库房标识情况？查如何进行工序控制，查看记录？查关键、特殊过程的确认和控制记录？查是否按质量计划配备人员、设备、计量器具等？查加工图、工艺规程、标准、规范、技术交底和作业指导书的获得情况？查产品、半成品及危险化学品的防护、储存、堆码、搬运情况及消防器材的配备情况？9管理体系内审

8、检查表受审单位：审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：7.6E/S：4.5.1监视和测量设备的控制Q：8.2.3过程监视和测量E/S:4.5.1监视和测量查监视和测量设备台帐？查监视和测量设备周期检定计划？查监视和