HACCP体系文件及记录清单.pdf

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1、一、HACCP体系文件清单体系类别文件序号文件名称1应急响应和准备控制程序2标识和可追溯程序3不合格品管理程序4产品召回程序5供应商评价和采购管理程序程序文件（PD)6记录管理程序7客户投诉管理程序8内审控制程序9培训管理程序10设备维护和保养程序11文件与资料控制程序操作文件（SOP)1设备操作规范2标签管理规范3玻璃管制规范4过敏原控制程序5计量器具管理规范6留样管理规范7实验室操作规程8农药安全期限管理規程9采收规范10产品检验规范11防护服施药施肥器械管理制度12基肥管理规程13家畜和鸟类预防规程14农场场所

2、历史和管理规程15农场废弃物管理规程16农场卫生管理规范17农药管理规程OK18农资仓库管理规程19土壤灌溉管理规程20土壤和基质管理规程21物料验收规范22有害生物综合防治管理规程23育苗管理规程24种植操作规程25种子管理规程26装车与运送规范27追肥管理规程28包装操作规范29仓储管理规范30产品验收规范31成品检验规程32设备设施清洗消毒制度33销售规范1水的安全与卫生控制程序2食品接触面结构、状况和清洁控制程序3手的清洗消毒及卫生间设施的维护卫生标准操作规范4防止外来污染物（杂质）的污染（SSOP）5有毒化

3、合物的正确标记、贮存和使用6员工健康状况的控制7害虫的灭除1HACCP小组的建立2产品描述3原辅料描述4产品工艺流程图与操作说明HACCP计划文件5产品危害分析工作单6CCP点关键限值的确认7HACCP计划表8HACCP验证程序9确定显著危害准则文件总数60二、HACCP体系涉及的记录清单部门文件序号文件名称1《供方评价表》2《采购计划》采购部3《合格供方名录》4《材料验收记录》5《采购单》6《供应商业绩评定表》1《公司受控文件清单》2《文件发放回收记录》3《文件更改申请单》4《文件销毁申请单》人事部5《外来文件清单

4、》6《培训申请表》7《培训记录表》8《培训年度计划表》9《公司记录清单》1《不合格品记录》2《模拟召回记录》3《应急演练记录》4《物料验收记录》5《年度质量体系内部审核计划》6《内审实施计划》7《内部审核检查表》8《内部审核不符合报告》品管部9《内部审核报告》10《监视和测量设备一览表》11《计量器具校正计划表》12《监视和测量设备履历表》13《仪器校正记录表》14《厂检表》15《留样登记表》16《农残检测报告》17《客户投诉调查报告》1《客户投诉记录表》销售部2《客户满意度调查表》3《月销售情况分析报告》工程部1《

5、采购单》2《年度设备保养计划表》3《设备维护保养记录》4《设备维修单》5《设备台帐》1《施药作业记录》2《采收记录》3《施药及施肥器械校验记录》4《施药/施肥器械维护记录》5《采购单》6《种植场所风险评估报告》7《防鸟/防家畜设备维护记录》8《农场废弃物清单及其处理措施》9《田间档案记录》10《入库登记表》11《领料单》12《出库登记表》13《库存盘点记录》生产部14《灌溉水风险分析》15《灌溉用水记录》16《土壤灌溉记录》17《土壤风险评估报告》18《育苗操作记录》19《育苗间温湿度记录》20《采购申请单》21《出

6、入库记录》22《采购单》23《领料单》24《育苗操作记录》25《收割刀剪子检查记录》26《装运卫生检查记录》记录总数66