公司出差管理制度(完整版)

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1、出差管理制度1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。4.0管理规定:4.1出差的类别4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）

2、、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。4.1出差签核程序4.1.1业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。

3、4.1.2公司指派出差6即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。4.1.3其他规定⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。4.2出差借款4.2.1借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：填写借支单＜1000元主管领导审核≥1000元总经理审

4、核财务部主办会计复核及备案＜1000元财务经理审批≥1000元财务经理审核总经理审批出纳付款4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。4.3出差补贴标准4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。64.3.2住宿、

5、伙食补贴标准（金额单位：元/天）职别一级区域二级区域三级区域活动出差备注总经理、副总经理实报实销部门经理200180150实报实销部门主管/大区经理180160140实报实销其他人员（市场督导、区域经理、主管级以下人员）150130110实报实销备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。4.3.3交通工具乘座标准职别飞机轮船火车（动车）汽车出租车总

6、经理、副总实报实销经理级别可乘二等舱软卧或硬座/一等座实报实报主管级别无三等舱硬卧或硬座/二等座实报无其余人员无三等舱硬卧或硬座/二等座实报无备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。期间的考勤时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未报批公司的，按公

7、司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。4.4出差报销规定4.4.1、住宿、伙食报销标准⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。64.4.2、交通工具标准除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费

8、报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。并经部门经理审批后方可报销。4.4.3发票取得与票据要求⑴费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：a.虚假发票，审核人员发现虚假予